目 錄
江西省新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2025年部門預(yù)算說明
第二部分 良山鎮(zhèn)（部門）2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分 良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算表
第一部分 良山鎮(zhèn)（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
良山鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是各項工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，對本鎮(zhèn)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對本鎮(zhèn)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)和主要職責(zé)如下：
（一）黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨（工）委、政府日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、調(diào)查研究、節(jié)能、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重大項目的調(diào)度、重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核等工作；組織制訂和監(jiān)督實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部各項規(guī)章制度；協(xié)調(diào)人大、政協(xié)、人民武裝等工作。
（二）黨建辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建工作，承擔(dān)基層黨員發(fā)展、教育、管理工作；負(fù)責(zé)黨的政治思想工作和宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作，加強精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織人事、機構(gòu)編制、老干部、群團(tuán)、績效考核、人才隊伍建設(shè)等工作。
（三）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)財政、統(tǒng)計、公共資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理、村級賬務(wù)管理、項目申報等工作；抓好項目建設(shè)、民營經(jīng)濟、全民創(chuàng)業(yè)、招商引資等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、糧食、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、文化旅游等工作，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化、科技以及自然資源和規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)調(diào)審計、稅務(wù)等與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。
（四）民生服務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）。主要負(fù)責(zé)社會發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)推進(jìn)公共服務(wù)綜合管理及各項公共服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障、教育保障、醫(yī)療保障、養(yǎng)老保障，就業(yè)保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生健康、城市管理、交通運輸?shù)裙ぷ鳎怀袚?dān)退役軍人服務(wù)站相關(guān)工作。
（五）平安法治辦公室。主要負(fù)責(zé)社會治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、基層治理和基層政權(quán)建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；承擔(dān)各種自然災(zāi)害和突發(fā)性、群體性事件應(yīng)對預(yù)案的制定和執(zhí)行;協(xié)調(diào)糾紛排處、來信來訪、社區(qū)矯正工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)基層網(wǎng)格管理和指揮平臺建設(shè)工作。協(xié)調(diào)司法行政、治安聯(lián)防等工作。
（六）便民服務(wù)中心。承擔(dān)公共服務(wù)事項的審核辦理工作；負(fù)責(zé)制定有關(guān)公共服務(wù)及日常運行的規(guī)章制度，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理，處理來信來訪、投訴事項；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)的公開透明運行，承擔(dān)公共服務(wù)等信息系統(tǒng)的管理維護(hù)；負(fù)責(zé)為開展延伸服務(wù)的村、社區(qū)便民服務(wù)點提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持；完善公共服務(wù)事項工作流程和工作規(guī)程，探索創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式和工作機制，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。
（七）綜合行政執(zhí)法隊。組織實施綜合行政執(zhí)法，履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)一支隊伍管執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、國土資源、規(guī)劃建設(shè)、人力資源和社會保障以及教育體育、衛(wèi)生健康、林業(yè)、水利等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限，接受上級有關(guān)執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)助上級相關(guān)執(zhí)法部門開展執(zhí)法工作。
二、部門基本情況
良山鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個，為良山鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)72人，其中：行政編制31人、全額補助事業(yè)編制41人；實有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人員23人、全額補助事業(yè)人員38人；退休人員30人。
第二部分 良山鎮(zhèn)（部門）2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年良山鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為6715.99萬元，比上年減少1303.27萬元，原因是25年預(yù)算安排財政收入較24年低，且上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2023年更少。其中財政撥款收入4023.73萬元，占收入預(yù)算總額的59.91%，比上年減少943.01萬元 ；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2692.26萬元，占收入預(yù)算總額的40.09%，比上年減少1846.28萬元，原因是2024年財政狀況較好，已支付以前年度結(jié)余的項目資金，但也存在項目支出不及時的情況。
（二）支出預(yù)算情況
2025年良山鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為6715.99萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1963.03萬元，占支出預(yù)算總額的29.23%；包括工資福利支出1604.36萬元、商品和服務(wù)支出181.95萬元、對個人和家庭的補助176.72萬元；項目支出4752.76萬元，占支出預(yù)算總額的70.77%，包括維修采購項目、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治項目等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1698.06萬元，占支出預(yù)算總額的25.28%；教育支出50萬元，占支出預(yù)算總額的0.74；文化旅游體育與傳媒支出200.73萬元，占支出預(yù)算總額2.99%；社會保障和就業(yè)支出395.33萬元，占支出預(yù)算總額5.89%；衛(wèi)生健康支出29.47萬元，占支出預(yù)算總額0.44%；節(jié)能環(huán)保支出1102萬元，占支出預(yù)算總額16.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出325.9萬元，占支出預(yù)算總額4.85%；農(nóng)林水支出1017.14萬元，占支出預(yù)算總額15.15%；資源勘探工業(yè)信息等支出1696萬元，占支出預(yù)算總額25.25%；自然資源海洋氣象等支出3.57萬元，占支出預(yù)算總額0.05%；住房保障支出136.85萬元，占支出預(yù)算總額2.04%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.84萬元，占支出預(yù)算總額0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51.15萬元，占支出預(yù)算總額0.76%；其他支出5.96萬元，占支出預(yù)算總額0.09%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1728.97萬元，占支出預(yù)算總額的25.74%；商品和服務(wù)支出804.15萬元，占支出預(yù)算總額的11.97%；對個人和家庭的補助326.7萬元，占支出預(yù)算總額的4.86%；資本性支出（基礎(chǔ)建設(shè)）1100萬元，占支出預(yù)算總額的16.38%；資本性支出1060.18萬元，占支出預(yù)算總額的15.79%；對企業(yè)補助1696萬元，占支出預(yù)算總額的25.25%。
（三）財政撥款支出情況
2025年良山鎮(zhèn)財政撥款支出預(yù)算4023.73萬元，占支出預(yù)算總額的59.91%，比上年減少943.01萬元，原因是25年預(yù)算安排財政收入較24年低。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1612.96萬元，占支出預(yù)算總額的40.09%；教育支出50萬元，占支出預(yù)算總額的1.24%；文化旅游體育與傳媒支出20.73萬元，占支出預(yù)算總額0.52%；社會保障和就業(yè)支出387.46萬元，占支出預(yù)算總額9.63%；衛(wèi)生健康支出29.47萬元，占支出預(yù)算總額0.73%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占支出預(yù)算總額0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190萬元，占支出預(yù)算總額4.72%；農(nóng)林水支出392.26萬元，占支出預(yù)算總額9.75%；資源勘探工業(yè)信息等支出1200萬元，占支出預(yù)算總額29.82%；住房保障支出136.85萬元，占支出預(yù)算總額3.4%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元，占支出預(yù)算總額0.05%；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1654.36萬元，占支出預(yù)算總額的41.12%；商品和服務(wù)支出665.26萬元，占支出預(yù)算總額的16.53%；對個人和家庭的補助276.72萬元，占支出預(yù)算總額的6.88%；資本性支出227.39萬元，占支出預(yù)算總額的5.65%；對企業(yè)補助1200萬元，占支出預(yù)算總額的29.82%。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費181.95萬元，其中：辦公及印刷費40萬、水費15萬、電費40萬、郵電費14.4萬、差旅費9萬、培訓(xùn)費4萬、公務(wù)接待費5.5萬，工會經(jīng)費5.05萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬、其他交通費用40萬，較上年預(yù)算安排增加5.43萬元,原因是人員較上一年度有所增加。
（六）政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額37.39萬元，其中政府采購貨物預(yù)算37.39萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
樣式：截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（八）預(yù)算績效情況說明
樣式：2025年實行績效目標(biāo)管理的項目9個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目 6個，涉及資金2033.7 萬元），涉及資金 2060.7萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年良山鎮(zhèn) “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排14.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費5.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是按照要求三公經(jīng)費預(yù)算只減不增。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費9萬元，與上年持平。
第三部分 良山鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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