第一部分 新余市城市管理局渝水分局概況
一、部門主要職責
（一）城市管理職責
1.貫徹執行國家和省、市關于城市管理的方針、政策和法律、法規。
2.負責管轄區域內市政府依法確定的，與城市管理密切相關、需要納入統一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環境保護管理、交通管理、應急管理、噪音檢測等方面的部分工作。
3.負責管轄區域內城市施工現場外的文明施工工作；負責管轄區域路面撒漏、揚塵環境衛生管理工作。
4.負責城市臨時建筑、占道經營、基建占道、停車場、洗車場的審批及管理工作。
5.負責戶外廣告設置審批，監督管理城市店牌、招牌的設置。
6.負責“門前五包”的日常管理工作。
7.承辦市城市管理局交辦的其他事項。
（二）行政執法職責
1.行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物或者設施。
2.行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。、
3.行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
4.行使市政管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
5.行使人民防空管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
6.行使城鄉建設管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
7.行使房產管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
8.行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權。
9.行使民政管理方面法律、法規、規章規定的對違法在公共場所辦喪事行為的行政處罰權。
10.行使水務管理方面法律、法規、規章規定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權。
11.行使環境保護管理方面商業和娛樂等社會生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、商業店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權。
12.行使市場監管方面戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權。
13.行使食品藥品監管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
14.履行市人民政府規定的其他職責。
二、部門基本情況
新余市城市管理局渝水分局共有預算單位1個。編制人數59人，其中：行政（參公）編制28人、全額補助事業（工勤）編制31人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數61人，其中：在職人數59人，包括行政人員28人、全額補助事業人員31人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員2人。
第二部分 新余市城市管理局渝水分局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年區新余市城市管理局渝水分局收入預算總額為1218.5萬元，比上年增加695.05萬元，原因是:因體制改革2024年劃轉至渝水區，新增在編人員28人，人員及專項經費收入增加。其中財政撥款收入1218.5萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加（減少）695.05萬元 ；事業收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元 ；事業單位經營收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元 ；其他收入 0萬元，占收入預算總額的 0%,比上年增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預算總額的 0%，比上年增加（減少）0萬元 ；上級補助收入 0萬元，占收入預算總額的0 %，比上年增加（減少） 0萬元。
（二）支出預算情況
2024年區新余市城市管理局渝水分局支出預算總額為1218.5萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1110.23 萬元，占支出預算總額的 91.11%；包括工資福利支出997.12萬元、商品和服務支出108.86 萬元、對個人和家庭的補助4.25萬元；項目支出 108.27萬元，占支出預算總額的 8.89%，包括行政事業性項目支出 0萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業單位經營支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出0 萬元，占支出預算總額的0 %。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1218.5萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉社區支出1004.04萬元；社會保障和就業支出166.56萬元；住房保障支出47.9萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；
按支出經濟分類劃分：一般公共預算基本支出1110.23萬元，其中：工資福利支出997.12萬元，占一般公共預算基本支出總額的89.81%；商品和服務支出102.68萬元，占一般公共預算基本支出總額的9.25%；對個人和家庭的補助4.25萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.56%。
（三）財政撥款支出情況
樣式：2024年區新余市城市管理局渝水分局財政撥款支出預算1218.5萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加695.05萬元，原因是：因體制改革2024年劃轉至渝水區，新增在編人員28人，人員及專項經費支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1218.5萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉社區支出1004.04萬元；社會保障和就業支出166.56萬元；住房保障支出47.9萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；
按支出經濟分類劃分：一般公共預算基本支出1110.23萬元，其中：工資福利支出997.12萬元，占一般公共預算基本支出總額的89.81%；商品和服務支出102.68萬元，占一般公共預算基本支出總額的9.25%；對個人和家庭的補助4.25萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.56%。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費 108.86萬元，其中：辦公及印刷費37.14萬元、差旅費1.8萬元、培訓費3萬元、水費0.3萬元、維護費3萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費4.79萬元、其他交通費用以及其他費用52.15萬元，辦公設備購置6.18萬元。較上年預算安排的增加28.29萬元,原因是：因體制改革2024年劃轉至渝水區，新增在編人員28人，人員相關公用經費增加。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額82.59萬元，其中政府采購貨物預算19.5萬元、工程預算0萬元、服務預算63.09萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2024年實行績效目標管理的項目4個，（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，“三城同創”交通整治經費，涉及資金63.09萬元。
（1）項目概述
通過委托勞務公司，及時對城區內亂停亂放、違規占道等不文明現象及違法行為進行整治，提升市民出行便捷度，確保“三城同創”工作合格率。
（2）立項依據
2024年區財政年初部門預算安排。
（3）實施主體
新余市城市管理局渝水分局
（4）實施方案
一是加大管轄范圍內，人行道亂停亂放電動車、摩托車等行為整治力度;二是提高處置工作效率，出勤率。
（5）實施周期
2024年1月1日至2024年12月31日
（6）年度預算安排
為確保“三城同創”交通整治工作開展順利，2024年區財政預算安排工作經費63.09萬元。
（7）項目績效目標
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年新余市城市管理局渝水分局“三公”經費年初預算安排 0.5 萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務接待費 0.5 萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務用車購置及運行經費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
第三部分新余市城市管理局渝水分局2024年部門預算表 （詳見公開表格附表）
1.收支預算總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.部門整體支出績效目標表
10.項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
2120104城管執法：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出；
2080502事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費；
2080505機關事業基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；
2080506機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）；
2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二、支出科目
2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
2120104城管執法：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出；
2080502事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費；
2080505機關事業基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；
2080506機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）；
2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網安備 36050202000095號
