渝水區市場監督管理局2023年部門預算

渝水區市場監督管理局2023年部門預算

目    錄

渝水區市場監督管理局2023年部門預算說明

第一部分  渝水區市場監督管理局概況 1

（一）主要職責： 1

（二）部門基本情況 1

第二部分  渝水區市場監督管理局2023年部門預算情況說明 1

一、2023年部門預算收支情況說明 1

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產占用情況說明。

（八）預算績效情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 渝水區市場監督管理局2023年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區市場監督管理局概況

一、部門主要職責

渝水區市場監督管理局的主要職能是為貫徹執行國家、省、市、區關于市場監督管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。建立和維護社會主義市場秩序，組織管理轄區內從事經營活動的個人進行登記注冊，依法組織監督管理市場競爭行為、市場交易行為和經營行為，指導所屬事業單位的工作。負責區域內食品、保健品、藥品等的監督管理，特種設備監管及產品標準、計量的監管，指導與工商行政管理、食品藥品監督管理、特種設備監管、產品質量監管業務相關社會團體的工作。

二、部門基本情況

渝水區市場監督管理局共有預算單位1個（局本級）。編制人數130人，其中：行政編制89人、全額補助事業編制41人；實有人數175人，其中：在職人數116人，包括行政人員75人、全額補助事業人員41人；退休人員65人。

第二部分 渝水區市場監督管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年區市場監督管理局收入預算總額為2461.86萬元，其中財政撥款收入2339.43萬元，占收入預算總額的95.03%；上年結轉122.43萬元，占收入預算總額的4.97%。

（二）支出預算情況

2023年區市場監督管理局支出預算總額為2461.86萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2338.43萬元，占支出預算總額的94.99%，包括工資福利支出2070.43萬元、商品和服務支出235.2萬元、對個人和家庭的補助20.8萬元、資本性支出12萬元；項目支出123.43萬元，占支出預算總額的5.01%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1999.86萬元，占支出預算總額的81.23%；社會保障和就業支出357.16萬元，占支出預算總額的14.51%；住房保障支出101.84萬元，占支出預算總額的4.14%；農林水支出3萬元，占支出預算總額的0.12%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出2070.43萬元，占支出預算總額的84.1%；商品和服務支出358.63萬元，占支出預算總額的14.57%；對個人和家庭補助支出20.8萬元，占支出預算總額的0.84%；資本性支出12萬元，占支出預算總額的0.49%。

（三）財政撥款支出情況

2023年區市場監督管理局財政撥款支出預算2339.43萬元，占支出預算總額的95.03%，較上年預算安排增加了376.48萬元，增加的主要原因是改變了獎金計算方式。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1880.43萬元，占支出預算總額的80.38%；社會保障和就業支出357.16萬元，占支出預算總額的15.27%；住房保障支出101.84萬元，占支出預算總額的4.35%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出2070.43萬元，占支出預算總額的88.5%；商品和服務支出236.2萬元，占支出預算總額的10.1%；對個人和家庭補助支出20.81萬元，占支出預算總額的0.89%；資本性支出12萬元，占支出預算總額的0.51%。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費247.2萬元，其中：辦公費33萬元、印刷費3萬元、咨詢費8萬元、水電費9.5萬元、郵電費2.95萬元、取暖費4.5萬元、差旅費3.5萬元、培訓費3萬元、維護費4萬元、公務接待費2萬元、工會經費10.18萬元、公務用車運行維護42萬元、其他交通費64.47萬元、辦公設備購置12萬元以及其他費用45.1萬元。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，全部屬于政府采購貨物預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）預算績效情況說明

2023年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金1萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年區市場監督管理局 “三公”經費年初預算安排  44萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一樣；

公務接待費2萬元，比上年減少10萬元，主要原因是嚴格控制公務接待支出；

公務用車購置及運行經費42萬元，與上年一樣。

第三部分 渝水區市場監督管理局2023年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2023 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2022 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

2023年渝水區市場監督管理局部門預算公開表2023年渝水區市場監督管理局部門整體支出績效目標表2023年渝水區市場監督管理局項目預算績效目標表