新余市渝水區司法局2023年度部門決算
目錄
第一部分新余市渝水區司法局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注:本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分新余市渝水區司法局概況
一、部門主要職責
區司法局是主管全區司法行政工作的區政府組成部門(直屬機構),主要職責是:1.承擔全面依法治區重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。2.承辦區政府規范性文件的解釋工作。負責協調各地各部門實施法律法規中的有關爭議和問題。承辦區政府規范性文件清理工作。承擔區政府規范性文件報送備案工作。承擔區政府行政決策、規范性文件的合法性審查工作。承擔區政府各部門規范性文件備案審查工作。3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門、鄉鎮街道、辦事處政府依法行政工作。承擔統籌規劃法治社會建設的責任。4.承擔統籌法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。推進司法所建設。5.負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。6.負責擬定公共法律服務體系建設規劃并指導實施。指導、監督律師、法律援助和基層法律服務管理工作。7.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:
新余市渝水區司法局(本級)設立7個內設機構,分別是:區委全面依法治區辦秘書股、政工室(指揮中心)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、社區矯正股、公共法律服務管理股、行政復議與應訴股。派出機構16個(均為副科級單位),即羅坊司法所、下村司法所、水北司法所、良山司法所、姚圩司法所、新溪司法所、珠珊司法所、鵠山司法所、人和司法所、南安司法所、界水司法所、城南司法所、城北司法所、仙來司法所、袁河司法所、新鋼司法所。
本部門年末在職人員37人,離退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員),其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員23人。
第二部分2023年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表
國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計1561.66萬元,其中年初結轉和結余0.00萬元,與上年持平;使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,與上年持平;本年收入合計1561.66萬元,比上年增加212.08萬元,增長15.71%,主要原因:人員經費增加,工作項目增加業務經費增加。
本年收入的具體構成:財政撥款收入1561.66萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計1561.66萬元,其中本年支出合計1561.66萬元,比上年增加212.08萬元,增長15.71%,主要原因:人員經費增加,工作項目增加業務經費增加;結余分配0.00萬元,與上年持平;年末結轉和結余0.00萬元,與上年持平,主要原因:厲行節約。
本年支出的具體構成:基本支出1134.49萬元,占72.65%;項目支出427.17萬元,占27.35%;經營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數990.54萬元,決算數1561.66萬元,完成年初預算的157.66%。其中:
(一)公共安全支出(類)年初預算數811.58萬元,決算數1229.63萬元,完成年初預算的151.51%。預決算差異主要原因:人員經費增加,工作項目增加業務經費增加。
(二)社會保障和就業支出(類)年初預算數131.97萬元,決算數281.86萬元,完成年初預算的213.58%。預決算差異主要原因:人員經費增加。
(三)農林水支出(類)年初預算數3.00萬元,決算數6.00萬元,完成年初預算的200.00%。預決算差異主要原因:因上年下達指標較晚,上年用另外資金墊付,致使今年決算數6萬元。
(四)住房保障支出(類)年初預算數43.99萬元,決算數44.17萬元,完成年初預算的100.41%。預決算差異主要原因:人員經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1134.49萬元,其中:
(一)工資福利支出887.66萬元,比上年增加190.40萬元,增長27.31%,主要原因:人員經費增加。
(二)商品和服務支出96.87萬元,比上年增加23.16萬元,增長31.41%,主要原因:人員經費增加,工作項目增加業務經費增加。
(三)對個人和家庭補助支出149.96萬元,比上年減少1.17萬元,下降0.77%,主要原因:再由于經費緊張,優先業務經費支出,厲行節約。
(四)資本性支出0.00萬元,比上年減少0.63萬元,下降100.00%,主要原因:再由于經費緊張,優先業務經費支出,厲行節約。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數3.12萬元,決算數3.12萬元,完成全年預算的100.00%;決算數比上年增加1.69萬元,增長117.53%,主要是:2023年本單位增加招商引資項目,致本年招待費增加。其中:
(一)因公出國(境)費全年預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,主要原因:主要原因是厲行節約,我局人員沒有因公出國(境)情況。決算數與上年持平,主要原因:主要原因是厲行節約,我局人員沒有因公出國(境)情況。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是:主要原因是厲行節約,我局人員沒有因公出國(境)情況。
(二)公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,其中:
公務用車購置全年預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。決算數與上年持平,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。決算數與上年持平,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
(三)公務接待費全年預算數3.12萬元,決算數3.12萬元,完成全年預算的100.00%,主要原因:經費緊張,厲行節約。決算數比上年增加1.69萬元,增長117.53%,主要原因:2023年本單位增加招商引資項目,致本年招待費增加。全年國內公務接待20批,累計接待257人次,主要是:2023年本單位增加招商引資項目,致本年招待費增加,接待批次人員增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出96.87萬元,決算數比上年增加22.53萬元,增長30.31%,主要原因:工作項目增加業務經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.34萬元,其中:政府采購貨物支出12.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日,本部門共有車輛0輛(臺),其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評,共涉及資金178萬元,占項目支出總額的41.67%。其中,4個項目評價結果為“優”,0個項目評價結果為“良”,0個項目評價結果為“中”,0個項目評價結果為“差”。
組織對4個項目開展了部門評價,分別為:普法宣傳、法制建設、法律顧問、社區矯正。涉及一般公共預算支出178萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況看,項目全年預算數為427.17萬元,執行數為427.17萬元,完成預算的100%。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1561.66萬元,政府性基金預算支出0萬元,評價結果為“優”。從評價情況看,財政撥款支出主要用于:公共安全支出1229.63萬元,占78.74%;社會保障和就業支出281.86萬元,占18.05%;農林水支出6萬元,占0.38%;住房保障支出44.17萬元,占2.83%。
基本支出:1134.49萬元,全年執行數1134.49萬元,執行率100%。項目支出:427.17萬元,全年執行數427.17萬元,執行率100%。
(二)部門決算中項目績效自評情況。
1.評價結果情況詳見項目支出績效評價表(見第五部分附件1-2)。
2.績效評價系統通過對2023年各項指標評價均得分100分,評價為“優”。沒有出現偏離績效目標的情況。
(三)部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“社區矯正”、“法制建設”項目部門評價報告及司法局2023年部門整體支出績效自評報告見第五部分附件3-5。
第四部分名詞解釋
本部分主要參照部門決算編制說明、財務會計制度及《2023年政府收支分類科目》的有關說明對我局決算中涉及的支出功能分類科目進行規范解釋。
一、收入科目
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補助配套經費,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
1、公共安全支出類司法款行政運行項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;
2、公共安全支出類司法款一般行政管理事務項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置的項級科目的其他項目支出;
3、公共安全支出類司法款基層司法業務項:反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平臺相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
4、公共安全支出類司法款普法宣傳項:反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5、公共安全支出類司法款法律援助項:反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。
6、公共安全支出類司法款社區矯正項:反映各級司法行政部門用于社區矯正的支出。
7、公共安全支出類司法款法制建設項:反映各級政府用于法制建設方面的支出。
8、公共安全支出類司法款司法支出項:反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
9、社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10、社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位基本養老保險繳費支出項:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11、農林水支出類扶貧款其他扶貧支出項:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
三、相關專業名詞
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費:是指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
1.社區矯正經費項目部門評價表
2.法制建設經費項目部門評價表
3.部門評價報告-2023年度法制建設經費
4.部門評價報告-2023年度社區矯正經費
5.司法局2023年部門整體支出績效自評報告
贛公網安備 36050202000095號
