渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預算說明
第一部分 林業(yè)局（部門）概況 1
（一）主要職責： 1
（二）部門基本情況 5
第二部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預算情況說明 5
一、2025年部門預算收支情況說明 5
（一）收入預算情況 5
（二） 預算支出情況 5
（三）財政撥款支出情況 6
（四）政府性基金情況 7
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明 7
（六）政府采購情況 8
（七）國有資產占用情況說明 8
（八）預算績效情況說明 8
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明 8
第三部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預算表 9
第四部分 名詞解釋 9
第一部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）概況
一、部門主要職責
渝水區(qū)林業(yè)局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構），主要職責是：
（一）負責全區(qū)林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復的地方性規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展全區(qū)森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。承擔全區(qū)林業(yè)生態(tài)文明建設有關工作。
（二）組織全區(qū)林業(yè)和草地生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草地重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導和監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)應對氣候變化的相關工作。
（三）負責全區(qū)森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。組織開展國家、省級、市級和區(qū)級公益林劃定和管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草地草畜平衡和草地生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負責監(jiān)督管理全區(qū)防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。
（五）負責全區(qū)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
（六）負責監(jiān)督管理全區(qū)各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關地方標準。提出新建、調整各類國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
（七）負責推進全區(qū)林業(yè)和草地改革相關工作。擬訂全區(qū)集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監(jiān)督實施。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
（八）擬訂全區(qū)林業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，指導和推動林業(yè)產業(yè)高質量發(fā)展。依法負責對全區(qū)林區(qū)林業(yè)專用公路的管理。擬訂林業(yè)和草地資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林業(yè)產業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督。指導生態(tài)扶貧相關工作。
（九）指導全區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草地生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
（十）指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。
（十一）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草地火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急管理局，以區(qū)應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十二）承擔林業(yè)安全生產監(jiān)督管理職責，指導、協(xié)調林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產品加工生產經(jīng)營中的安全監(jiān)督管理工作，負責所屬企事業(yè)單位的安全生產管理。
（十三）負責林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。
（十四）監(jiān)督管理林業(yè)和草地項目資金和國有資產，提出林業(yè)和草地預算內投資、區(qū)級財政性資金安排建議。指導全區(qū)林業(yè)基本建設工作，組織申報重點林業(yè)建設項目。參與擬訂林業(yè)和草地經(jīng)濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草地生態(tài)補償工作。
（十五）負責全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約渝水區(qū)履約工作。
（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十七）職能轉變。渝水區(qū)林業(yè)局要切實推動林業(yè)生態(tài)文明體制機制創(chuàng)新，全面推行林長制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度。實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，大力推進國土綠化。加強森林、濕地、草地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統(tǒng)籌推進全區(qū)各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范高效、具有渝水特色的國家公園體制。
（十八）與渝水區(qū)應急管理局的有關職責分工。渝水區(qū)林業(yè)局負責指導開展森林防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。渝水區(qū)應急管理局負責森林火情監(jiān)測預警和信息發(fā)布，組織、指導、協(xié)調森林火災撲救、調查評估和處理等工作。
二、部門基本情況
區(qū)林業(yè)局共有預算單位1個。編制人數(shù)53人，其中：行政編8人、全額補助事業(yè)編制36人、差額補助事業(yè)編制8人、自收自支事業(yè)編制1人；實有人數(shù)93人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員8人、全額補助事業(yè)人員33人、差額補助事業(yè)人員6人，自收自支事業(yè)人員1人；退休人員45人。
第二部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年區(qū)林業(yè)局收入預算總額為3095.23萬元，比上年增加87.14萬元，原因是項目資金增加。其中財政撥款收入1593.30萬元，占收入預算總額的51.48%，比上年減少52.41萬元，主要原因是原因是2025年公用經(jīng)費標準降低。
（二）支出預算情況
2025年區(qū)林業(yè)局支出預算總額為3095.23萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出974.89萬元，占支出預算總額的31.50%；包括工資福利支出705.50萬元、商品和服務支出54.89萬元、對個人和家庭的補助212.01萬元、資本性支出2.50萬元；項目支出2120.34萬元，占支出預算總額的68.50%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出326.56萬元，占支出預算總額的10.55%；節(jié)能環(huán)保支出13.73萬元，占支出預算總額的0.44%；農林水支出2718.80萬元，占支出預算總額的87.84 %；住房保障支出34.14萬元，占支出預算總額的1.1%；災害防治及應急管理支出為2.00萬元，占支出預算總額的0.7%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預算總額的22.80 %；商品和服務支出54.89萬元，占支出預算總額的1.77%；對個人和家庭的補助212.01萬元，占支出預算總額的6.85 %；資本性支出2.5萬元，占支出預算總額的0.08 %；項目支出2120.34萬元，占支出預算總額的68.5%。
（三）財政撥款支出情況
2025年區(qū)林業(yè)局財政撥款支出預算1593.30萬元，占支出預算總額的51.48%，比上年減少52.41萬元，原因是2025年公用經(jīng)費標準降低。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1593.30萬元，占支出預算總額的100%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預算總額的44.28 %；商品和服務支出54.89萬元，占支出預算總額的3.45%；對個人和家庭的補助212.01萬元，占支出預算總額的13.31%；資本性支出2.5萬元，占支出預算總額的0.15 %；項目支出618.4萬元，占支出預算總額的38.81%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預算總額的22.80 %；商品和服務支出54.89萬元，占支出預算總額的1.77%；對個人和家庭的補助212.01萬元，占支出預算總額的6.85 %；資本性支出2.5萬元，占支出預算總額的0.08 %；項目支出2120.34萬元，占支出預算總額的68.5%。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費57.38萬元，其中：辦公及印刷費13.09萬元、辦公設備購置2.50萬元、維修（護）費1.00萬元、培訓費1.0萬元、郵電費0.96萬元、差旅費1.00萬元、水費0.50萬元、電費5.50萬元、工會經(jīng)費3.41萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、公務接待費6.00萬元、其他交通費9.43萬元以及其他商品服務支出10.00萬元，較上年預算安排的減少9.67萬元,原因是厲行節(jié)約。
（六）政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額2.5萬元，其中政府采購貨物預算2.5萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2025年實行績效目標管理的項目6個，（部門預算中50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目4個，涉及資金595.03萬元），涉及資金618.4萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年渝水區(qū)林業(yè)局 “三公”經(jīng)費年初預算安排9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。
公務接待費6萬元，比上年減少4.99萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減預算。
公務用車購置及運行經(jīng)費3萬元，與上年相比無變化。
第三部分 渝水區(qū)林業(yè)局2025年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余
的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2025年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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