區(qū)委組織部2020年部門決算公開說明

渝水區(qū)委組織部2020年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)委組織部概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2020 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2020 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項目績效自評結(jié)果

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)委組織部概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全區(qū)干部工作的宏觀管理。

（二）對區(qū)委管理和區(qū)委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理和區(qū)委委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動事宜；考察審批區(qū)級局（辦）政工、人事科長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦主任的任免事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理區(qū)管干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。

（三）制定全區(qū)干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。

（四）貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對全區(qū)各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織黨員隊伍建設(shè)。

（五）承辦區(qū)黨代會、人民代表大會、政協(xié)會的有關(guān)工作及各級代表（委員）的推選考察工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對全區(qū)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。

（七）對全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。

（八）指導(dǎo)全區(qū)知識分子工作，推動和促進(jìn)社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。

（九）負(fù)責(zé)對全區(qū)確定干部中華人民共和國成立前參加革命工作時間、中華人民共和國成立前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題，查辦有關(guān)案件。

（十）負(fù)責(zé)區(qū)級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全區(qū)參照管理工作的指導(dǎo)。

（十一）負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。

（十二）負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)區(qū)委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全區(qū)干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)組織史資料的收集、編寫和出版工作。

（十三）指導(dǎo)、檢查各級黨組織的工作，及時向區(qū)委和市委組織部報告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。

（十四）負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理區(qū)委管理的干部的離退休審批手續(xù)；管理區(qū)委老干部工作局。

（十五）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即渝水區(qū)委組織部。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員3人。

 第二部分 2020 年度部門決算表

第三部分 2020 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1937萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元，較2019年增加789萬元，增長68.72%；本年收入合計1644萬元，較2019年增加846萬元，增長106 %，主要原因是： 對村級一事一議增加660萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加105萬元，對高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助增加18萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1937萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1937萬元，其中本年支出合計1587萬元，較2019年增加789萬元，增長68.72%，主要原因是：專項資金支付增加，對村級一事一議增加660萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加105萬元，對高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助增加18萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350萬元，較2019年增加57萬元，增加 19.45%，主要原因是：財政及時下?lián)芨鲗ｍ椊?jīng)費(fèi)，做到及時支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1437萬元，占91%，項目支出150萬元，占9%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為363.44萬元，決算數(shù)為1587萬元，完成年初預(yù)算的436.66%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為324.8萬元，決算數(shù)為619萬元，完成年初預(yù)算的190.58%，主要原因是：本年度新增全區(qū)村級“兩資清理”工作，抽調(diào)人員組建專班，業(yè)務(wù)量增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.68萬元，決算數(shù)為33萬元，完成年初預(yù)算的145.5%。，主要原因是：人員變動以及工資基數(shù)增長。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.96萬元，決算數(shù)為16.2萬元，完成年初預(yù)算的101.5%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1437萬元，其中：

（一）工資福利支出379萬元，較2019年略有增長，各項基數(shù)及獎金有所增加。

（二）商品和服務(wù)支出1057萬元，較2019年增加489萬元，增長86.09%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.7萬元，較2019年有所減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.01萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)較2019年有下降，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要原因是：我單位沒有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少24萬元，降低26.09 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。

七、政府采購支出情況說明

截止2020年12月31日，本部門政府采購支出1萬元，采購一臺打印機(jī)0.17萬元，采購兩臺臺式機(jī)0.78萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部組織對2020年度一般公共預(yù)度加強(qiáng)了財政支出管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我部2020年嚴(yán)格落實(shí)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財政支出行為，進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費(fèi)”得到嚴(yán)格控制，合理利用財力，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需的正常開支。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識，落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我部2020年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo).

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。