2020年區委組織部部門預算

渝水區委組織部2020年部門預算

目    錄

江西省新余市區委組織部2020年部門預算說明............ 1

第一部分 區委組織部概況.............................. 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分 區委組織部2020年部門預算情況說明........... 3

一、2020年部門預算收支情況說明............... 3

（一）收入預算情況......................... 3

（二） 預算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產占用情況說明。.............. 4

（八）、預算績效情況說明.................... 4

二、2020年“三公”經費預算情況說明........... 4

第三部分區委組織部2020年部門預算表................. 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分區委組織部概況

一、部門主要職責

區委組織部是區委的重要工作職能部門，對全區黨的組織、干部工作負有全面的指導任務和直接的政治責任。其基本任務是：根據黨的組織路線和干部政策，在區委領導下，加強黨的思想建設、組織建設和作風建設，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，不斷提高領導班子的領導水平和執政水平，全面加強領導班子和干部隊伍建設，落實“黨管人才”要求，加強人才隊伍建設，積極深化干部人事制度改革，加強黨的基層組織建設，切實增強基層黨組織的創造力、凝聚力和戰斗力，為全區經濟和社會各項事業的健康發展提供堅強的政治保證和組織保證。

二、部門基本情況

區委組織部預算單位1個，編制人數30人，其中：行政編制16人、參照公務員管理事業編制7人、事業編制6人、工勤編制人數1人，實有人數23人，其中：在職人數23人，包括行政編人員14人、參照公務員管理事業編制2人、事業編制人員3人、工勤編人員1人、退休人員3人。

第二部分區委組織部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年區委組織部收入預算總額為363.44萬元，比上年增加35.43萬元，原因是人員增加。其中財政撥款收入363.44萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加35.43萬元。

（二）支出預算情況

2020年區委組織部支出預算總額為363.44萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出289.02萬元，占支出預算總額的88.98%；包括工資福利支出195.64萬元、商品和服務支出92.27萬元、對個人和家庭的補助1.1萬元；項目支出74.42萬元，占支出預算總額的22.91 %，包括行政事業性項目支出74.42萬元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務324.8萬元，占支出預算總額的89.37%；社會保障和就業支出22.68萬元，占支出預算總額的6.24%；住房保障支出15.96萬元，占支出預算總額的4.39%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出195.64萬元，占支出預算總額53.83%；商品和服務支出92.27萬元，占支出預算總額的25.39%；對個人和家庭補助支出1.1萬元,占支出預算總額的0.3%;項目支出74.42萬元,占支出預算總額的20.48 %。

（三）財政撥款支出情況

2020年區委組織部財政撥款支出預算363.44萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加35.43萬元，原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務324.8萬元，占支出預算總額的89.37%；社會保障和就業支出22.68萬元，占支出預算總額的6.24%；住房保障支出15.96萬元，占支出預算總額的4.39%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出195.64萬元，占支出預算總額53.83%；商品和服務支出92.27萬元，占支出預算總額的25.39%；對個人和家庭補助支出1.1萬元,占支出預算總額的0.3%;項目支出74.42萬元,占支出預算總額的20.48 %。

（四）政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2020年本部門的公用經費92.27萬元，其中：辦公費31.5萬元、印刷費13.7萬元、郵電費5.6萬元、領導干部電話費補助2.3萬元、差旅費7.5萬元、維修費4.5萬元、會議費7萬元、公務接待費5萬元、工會經費1.6萬元、公務用車運行維護費2.01萬元、其他交通費用11.57萬元，較上年預算安排的增加12.1萬元,原因是人員增加。

（六）政府采購情況

2020年本部門所屬各單位政府采購總額 10.5萬元，其中政府采購貨物預算10.5萬元。

（七）國有資產占用情況說明

2019年預算中此表無數據。

（八）預算績效情況說明

根據預算績效管理要求我單位按照預算績效管理工作要求，本單位2020年度開展了預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目有7個，涉及項目預算金額74.42萬元。

 二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年 “三公”經費年初預算安排 7.01 萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，主要原因是無因公出國。

公務接待費5萬元，比上年減少0萬元，主要原因是接待持平。

公務用車購置及運行經費 2.01萬元，比上年增加0.98萬元，主要原因是人員增加。

第三部分  區委組織部 2020年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2019 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2018 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。