渝水區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算

渝水區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算說明

第一部分  區(qū)政協(xié)（部門）概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 XX局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

樣式：區(qū)政協(xié)是主管政協(xié)工作，主要職責(zé)是：參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商。

二、部門基本情況

樣式：區(qū)政協(xié)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)46人，其中：行政編制45人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制1人；實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員45人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員1人；退休人員34人。

第二部分 區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2024年區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為1300.81萬元，比上年增加104.54萬元/，原因是人員增加。其中財(cái)政撥款收入1300.81萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加104.54萬元  ；

（二）支出預(yù)算情況

2024年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為1300.81萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1254.45萬元，占支出預(yù)算總額的96.44%；包括工資福利支出 1095.88萬元、商品和服務(wù)支出 135.9萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.17萬元；項(xiàng)目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1090.12萬元，占支出預(yù)算總額的83.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.29萬元，占支出預(yù)算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預(yù)算總額的3.49 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預(yù)算總額的84.25 %；商品和服務(wù)支出 135.9萬元，占支出預(yù)算總額的10.45 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.17萬元，占支出預(yù)算總額的1.01 %；項(xiàng)目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

樣式：2024年區(qū)政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算1300.81萬元，占支出預(yù)算總額的 100%，比上年增加104.54萬元，原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1090.12萬元，占支出預(yù)算總額的83.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.29萬元，占支出預(yù)算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預(yù)算總額的3.49 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預(yù)算總額的84.25 %；商品和服務(wù)支出 135.9萬元，占支出預(yù)算總額的10.45 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.17萬元，占支出預(yù)算總額的1.01 %；項(xiàng)目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

樣式：2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2024年本部門的公用經(jīng)費(fèi)145.4萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用共計(jì)135.9，較上年預(yù)算安排的增加15.88萬元,原因是人員增加。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.5萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

樣式：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

樣式：2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及資金46.36萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年區(qū)政協(xié) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.98萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)1萬元，比上年減少3.39萬元，主要原因是壓縮開支。

公務(wù)接待費(fèi)9.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是壓縮開支。

第三部分  區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療