區政協2022年項目績效自評總報告

2022年度渝水區政協項目績效自評總報告

一、基本情況

（一）項目基本背景及績效目標

1.項目背景簡要情況

為了履行財政部門職責，充分做好我區政協等工作，提升財政預算科學化、精細化管理水平，有效提高財政資金使用效益，根據區政府相關規定，安排了“委員活動經費”等4項經費。

以上經費專項用于我區委員活動經費、橫向聯系、常委會例會、委員視察調研4個項目的支出。

2.績效目標

委員活動項目績效目標：組織開展10次委員活動；

橫向聯系項目績效目標：開展2次溝通聯系活動；

常委會例會項目績效目標：組織召開至少4次常委會；

委員視察調研項目績效目標：組織開展10次調研宣講活動。

（二）預算資金規模、來源及使用情況

1.預算資金來源

我單位2022年部門預算項目4個，資金46.36萬元，全部是由區本級財政安排，其中：

委員活動項目：35.36萬元

橫向聯系項目：5萬元

常委會例會項目：2萬元

委員視察調研項目：4萬元

2.預算資金基本使用情況

 2022年我單位4個項目預算總額是46.36萬元，執行金額是46.36萬元，預算執行率：100%，其中：

委員活動項目:預算金額35.36萬元，執行金額是35.36萬元，預算執行率：100%；

橫向聯系項目：預算金額5萬元，執行金額是5萬元，預算執行率：100%；

常委會例會項目：預算金額2萬元，執行金額是2萬元，預算執行率：100%；

委員視察調研項目：預算金額4萬元，執行金額是4萬元，預算執行率：100%；

二、績效自評工作情況

（一）績效評價目的

通過開展我區預決算編審、財政項目支出預決算評審項目資金績效等六個項目評價工作，全面分析和綜合評價項目資金預算資金的使用情況，確認項目資金的使用是否達到了預期目標，對照相關法律法規，評價項目資金使用的成效，為以后年度項目資金的安排提供參考依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

堅持真實、科學、公正的原則；堅持定量分析與定性分析的原則。

2.績效指標體系

按照渝水區《渝水區財政局關于印發渝水區項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法的通知》給出的績效評價指標體系，充分考慮本次績效評價的目標要求，重點對 “項目產出”等指標進行設計；形成各個項目績效評價指標及評分表（見附件）。

3.評價方法

本次績效評價采用定量與定性相結合、比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價。對定量考核指標采用量化打分，總分百分制。績效評價得分及計算公式：

　　績效評價總分=∑一級指標得分；

　　一級指標得分=∑二級指標得分；

　　二級指標得分=∑三級指標得分。

根據得分結果劃分四個評價級次，其中總分為90～100分（含90分的）項目為“優”；80～90分（含80分）為“良”；60～80分（含60分）為“中”；低于60分的為“差”。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。按渝水區財政局相關文件要求，我單位成立了由辦公室牽頭、相關業務股室配合的績效評價工作組，對涉及有關項目的文件進行了學習與分析，并制定項目評價實施方案，設計績效評價體系，報區財政局相關股室審核后組織實施。

2.組織實施。評價工作組收集項目實施材料，匯總數據、查看項目實施現場。并對群眾進行了問卷調查，了解群眾對項目實施的滿意度。

3.分析評價。根據收集資料和現場考評情況進行匯總分析，根據設定的績效評價指標體系進行評分，最終形成綜合性書面評價報告。

三、綜合評價結論

經評價工作組評價：4個項目考評等級全部為“優”，其中：1.委員活動項目綜合評價得分100分，考評等級為“優”；2.橫向聯系項目綜合評價得分100分，考評等級為“優”；3.常委會例會項目綜合評價得分100分，考評等級為“優”；4.委員視察調研項目綜合評價得分100分，考評等級為“優”具體見《評分表》。

四、績效目標完成情況總體分析

1.委員活動項目：預算金額35.36萬元，執行金額35.36萬元，執行率100%，得分100分。績效目標：計劃組織開展10次委員活動，實際完成10次，得分20分；活動完成及時率（%）=100%，實際完成值是100% ，得分10分；形成調研報告5份，實際完成5份，得分20分；調研報告轉化比例=100%，實際完成100%,得分40分；人民群眾滿意度≥100%，實際為100%，得分10分。

2.橫向聯系項目5萬元。績效目標：計劃開展2次溝通聯系活動。民主黨派重大決策情況溝通數（次）≥2次，實際完成2次，得分20分；審計建議事項采納率（%）=100%，實際完成100%,得分10分；民主黨派重大決策情況溝通比較及時，完成較好，得分20分；跨部門溝通比較有效，完成較好，得分40分；跨部門溝通滿意度指標＝100%，得分10分。

3.常委會例會項目2萬元。績效目標：計劃組織召開至少4次常委會。會議召開場次（次）≥4次，實際完成4次，得分20分；會議出勤率（%）=100%，實際完成100%，得分10分；會議召開及時率（%）=100%，實際完成100%，得分20分；上級文件宣貫率（%）=100%，實際完成100%，得分40分；參會人員滿意度指標＝100%，得分10分。

4.委員視察調研項目4萬元。績效目標：組織開展10次調研宣講活動。宣傳講座開展次數（次）≥10次,實際完成10次，得分20分；宣傳知曉率（%）=100%，實際完成100%，得分100分；宣傳活動完成及時率（%）=100%，實際完成100%，得分20分；宣傳活動參與人數增長率（%）=20%，實際完成20%，得分20分；人民群眾滿意度指標＝100%，得分10分。

五、績效自評結果應用和公開情況

1.自評結果反饋給相關業務股室，由相關業務股室根據問題自行改進工作。

2.自評表和自評報告按規定和部門決算一并公開。