區(qū)政協(xié)2022年項目績效自評總報告

2022年度渝水區(qū)政協(xié)項目績效自評總報告

一、基本情況

（一）項目基本背景及績效目標

1.項目背景簡要情況

為了履行財政部門職責，充分做好我區(qū)政協(xié)等工作，提升財政預算科學化、精細化管理水平，有效提高財政資金使用效益，根據(jù)區(qū)政府相關規(guī)定，安排了“委員活動經(jīng)費”等4項經(jīng)費。

以上經(jīng)費專項用于我區(qū)委員活動經(jīng)費、橫向聯(lián)系、常委會例會、委員視察調(diào)研4個項目的支出。

2.績效目標

委員活動項目績效目標：組織開展10次委員活動；

橫向聯(lián)系項目績效目標：開展2次溝通聯(lián)系活動；

常委會例會項目績效目標：組織召開至少4次常委會；

委員視察調(diào)研項目績效目標：組織開展10次調(diào)研宣講活動。

（二）預算資金規(guī)模、來源及使用情況

1.預算資金來源

我單位2022年部門預算項目4個，資金46.36萬元，全部是由區(qū)本級財政安排，其中：

委員活動項目：35.36萬元

橫向聯(lián)系項目：5萬元

常委會例會項目：2萬元

委員視察調(diào)研項目：4萬元

2.預算資金基本使用情況

 2022年我單位4個項目預算總額是46.36萬元，執(zhí)行金額是46.36萬元，預算執(zhí)行率：100%，其中：

委員活動項目:預算金額35.36萬元，執(zhí)行金額是35.36萬元，預算執(zhí)行率：100%；

橫向聯(lián)系項目：預算金額5萬元，執(zhí)行金額是5萬元，預算執(zhí)行率：100%；

常委會例會項目：預算金額2萬元，執(zhí)行金額是2萬元，預算執(zhí)行率：100%；

委員視察調(diào)研項目：預算金額4萬元，執(zhí)行金額是4萬元，預算執(zhí)行率：100%；

二、績效自評工作情況

（一）績效評價目的

通過開展我區(qū)預決算編審、財政項目支出預決算評審項目資金績效等六個項目評價工作，全面分析和綜合評價項目資金預算資金的使用情況，確認項目資金的使用是否達到了預期目標，對照相關法律法規(guī)，評價項目資金使用的成效，為以后年度項目資金的安排提供參考依據(jù)。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

堅持真實、科學、公正的原則；堅持定量分析與定性分析的原則。

2.績效指標體系

按照渝水區(qū)《渝水區(qū)財政局關于印發(fā)渝水區(qū)項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法的通知》給出的績效評價指標體系，充分考慮本次績效評價的目標要求，重點對 “項目產(chǎn)出”等指標進行設計；形成各個項目績效評價指標及評分表（見附件）。

3.評價方法

本次績效評價采用定量與定性相結(jié)合、比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價。對定量考核指標采用量化打分，總分百分制。績效評價得分及計算公式：

　　績效評價總分=∑一級指標得分；

　　一級指標得分=∑二級指標得分；

　　二級指標得分=∑三級指標得分。

根據(jù)得分結(jié)果劃分四個評價級次，其中總分為90～100分（含90分的）項目為“優(yōu)”；80～90分（含80分）為“良”；60～80分（含60分）為“中”；低于60分的為“差”。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。按渝水區(qū)財政局相關文件要求，我單位成立了由辦公室牽頭、相關業(yè)務股室配合的績效評價工作組，對涉及有關項目的文件進行了學習與分析，并制定項目評價實施方案，設計績效評價體系，報區(qū)財政局相關股室審核后組織實施。

2.組織實施。評價工作組收集項目實施材料，匯總數(shù)據(jù)、查看項目實施現(xiàn)場。并對群眾進行了問卷調(diào)查，了解群眾對項目實施的滿意度。

3.分析評價。根據(jù)收集資料和現(xiàn)場考評情況進行匯總分析，根據(jù)設定的績效評價指標體系進行評分，最終形成綜合性書面評價報告。

三、綜合評價結(jié)論

經(jīng)評價工作組評價：4個項目考評等級全部為“優(yōu)”，其中：1.委員活動項目綜合評價得分100分，考評等級為“優(yōu)”；2.橫向聯(lián)系項目綜合評價得分100分，考評等級為“優(yōu)”；3.常委會例會項目綜合評價得分100分，考評等級為“優(yōu)”；4.委員視察調(diào)研項目綜合評價得分100分，考評等級為“優(yōu)”具體見《評分表》。

四、績效目標完成情況總體分析

1.委員活動項目：預算金額35.36萬元，執(zhí)行金額35.36萬元，執(zhí)行率100%，得分100分。績效目標：計劃組織開展10次委員活動，實際完成10次，得分20分；活動完成及時率（%）=100%，實際完成值是100% ，得分10分；形成調(diào)研報告5份，實際完成5份，得分20分；調(diào)研報告轉(zhuǎn)化比例=100%，實際完成100%,得分40分；人民群眾滿意度≥100%，實際為100%，得分10分。

2.橫向聯(lián)系項目5萬元。績效目標：計劃開展2次溝通聯(lián)系活動。民主黨派重大決策情況溝通數(shù)（次）≥2次，實際完成2次，得分20分；審計建議事項采納率（%）=100%，實際完成100%,得分10分；民主黨派重大決策情況溝通比較及時，完成較好，得分20分；跨部門溝通比較有效，完成較好，得分40分；跨部門溝通滿意度指標＝100%，得分10分。

3.常委會例會項目2萬元。績效目標：計劃組織召開至少4次常委會。會議召開場次（次）≥4次，實際完成4次，得分20分；會議出勤率（%）=100%，實際完成100%，得分10分；會議召開及時率（%）=100%，實際完成100%，得分20分；上級文件宣貫率（%）=100%，實際完成100%，得分40分；參會人員滿意度指標＝100%，得分10分。

4.委員視察調(diào)研項目4萬元。績效目標：組織開展10次調(diào)研宣講活動。宣傳講座開展次數(shù)（次）≥10次,實際完成10次，得分20分；宣傳知曉率（%）=100%，實際完成100%，得分100分；宣傳活動完成及時率（%）=100%，實際完成100%，得分20分；宣傳活動參與人數(shù)增長率（%）=20%，實際完成20%，得分20分；人民群眾滿意度指標＝100%，得分10分。

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

1.自評結(jié)果反饋給相關業(yè)務股室，由相關業(yè)務股室根據(jù)問題自行改進工作。

2.自評表和自評報告按規(guī)定和部門決算一并公開。