渝水區政協2022年度部門決算公開說明

2022年度區級部門決算公開格式：

區政協2022年度部門決算

目 錄

第一部分 區政協概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

%1、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

%1、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 渝水區政協概況

一、部門主要職能

區政協的主要職責是：政治協商、民主監督、參政議政。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即區政協。

本部門2028年年末實有人數78人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員35人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1272.16萬元，較2021年減少97.46萬元，下降7.12%；主要原因是：年初結轉和結余較上年度更少，人員經費有增加。

本年收入主要是財政撥款收入，占收入總額的100%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1272.16萬元，其中本年支出合計 1272.16萬元，較2021年減少97.46萬元，下降7.12%，主要原因是：壓縮了開支；年末結轉和結余0萬元，主要原因是：全部費用都已支出。

本年支出的主要構成是基本支出，為1272.16萬元，占支出總額的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為895萬元，決算數為1272.16萬元，完成年初預算的142%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為791.97萬元，決算數為1084.87萬元，完成年初預算的137%，主要原因是：人員經費有增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為64.44萬元，決算數為146.45萬元，完成年初預算的227 %，主要原因是：人員有變動。

（三）住房保障支出年初預算數為38.6萬元，決算數為40.84萬元，完成年初預算的106%，主要原因是：人員有變動。

（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1272.16萬元，其中：

（一）工資福利支出1057.56萬元，較2021年增加296.86萬元，增長39%，主要原因是人員變動，工資有增加。

（二）商品和服務支出115.78萬元，較2020年減少13萬元，下降10%，主要原因是：壓縮了開支。

（三）對個人和家庭補助支出49.524萬元，較2020年減少428.55萬元，下降89.64%，主要原因是：減少了退休人員的撫恤金等。

（四）資本性支出2.94萬元，較2020年增加0.86萬元，增長141.35%，主要原因是：購買了辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為6萬元，完成預算的60%，決算數較2021年增加0.1萬元，增長1.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為10萬元，決算數為6萬元，完成預算的60%，決算數較2021年增加0.1萬元，增長1.6%，主要原因是控制了開支。全年國內公務接待110批，累計接待650人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：考察工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為4.82萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位沒有公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出129萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少70.07萬元，降低35.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.95萬元，其中：其中：政府采購貨物支出8.95萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我委組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自查，從自查情況來看，我委2022年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2022年，我單位對部門整體支出預算績效開展了全面自評，自評等級為優秀。整體支出績效目標全部實現。主要產出和效果：保障了機要工作的正常運行；下一步將繼續根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，進一步加快預算執行。

（三）部門評價項目績效評價情況。

區政協整體項目績效自評綜述：整體績效效果良好。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。