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渝水區(qū)委政法委2026年部門預(yù)算

江西省新余市渝水區(qū)委政法委員會(huì)2026年部門預(yù)算說(shuō)明 1

第一部分渝水區(qū)委政法委概況...................... 2

（一）主要職責(zé)：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分渝水區(qū)委政法委2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明. 3

一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明............... 3

（一）收入預(yù)算情況......................... 3

（二）預(yù)算支出情況........................ 3

（三）財(cái)政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明......... 4

（六）政府采購(gòu)情況......................... 4

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。.............. 4

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.................... 4

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明........... 4

第三部分渝水區(qū)委政法委2026年部門預(yù)算表....... 5

第四部分名詞解釋 5

第一部分渝水區(qū)委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)委政法委全稱中國(guó)共產(chǎn)黨新余市渝水區(qū)委政法委員會(huì)，它既是政法部門，又是區(qū)黨委的重要職能部門，是同級(jí)黨委加強(qiáng)政法工作和綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：

（一）指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。

（二）定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。

（三）組織推動(dòng)政法部門開展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向同級(jí)黨委提出建議和意見。

（四）指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。

（五）研究指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。

（六）切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問(wèn)題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。

（七）指導(dǎo)下級(jí)政法業(yè)務(wù)工作。

（八）完成同級(jí)黨委和上級(jí)政法委交辦的其它工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)委政法委為獨(dú)立預(yù)算單位。編制人數(shù)16人，其中：行政編制8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制8人；實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)14人，包括行政人員7人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員7人；退休人員12人；聘用人員3人。

第二部分 渝水區(qū)委政法委2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年渝水區(qū)委政法委收入預(yù)算總額為402.73萬(wàn)元，比上年增加7.85萬(wàn)元，原因是本年度普調(diào)工資和增加了精神病人傷人民政府救助保險(xiǎn)。其中財(cái)政撥款收入394.88萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加7.85萬(wàn)元，原因是本年度普調(diào)工資和增加了精神病人傷人政府救助保險(xiǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2026年渝水區(qū)委政法委支出預(yù)算總額為402.73萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出397.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99 %；包括工資福利支出 317.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 25.38萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.94萬(wàn)元，資本性支出2.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 1%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 5萬(wàn)元.

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)270.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的67%；社會(huì)保障和就業(yè)101.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的25%；衛(wèi)生健康支出14.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4%；住房保障16.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出317.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79%；商品和服務(wù)支出 29.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13%；資本性支出2.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年渝水區(qū)委政法委財(cái)政撥款支出預(yù)算402.73 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加7.85萬(wàn)元，原因是本年度普調(diào)工和增加了精神病人傷人民政府救助保險(xiǎn)費(fèi)用。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2026年本部門的公用經(jīng)費(fèi)28.08萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.7萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少3.31萬(wàn)元,原因是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（六）政府采購(gòu)情況

2026年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.7萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.7萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2026年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金5萬(wàn)元。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，比上年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是壓減機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支。

第三部分 渝水區(qū)委政法委2026年部門預(yù)算表

（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)表

10、支出總表（引用）

11、財(cái)撥總表（引用）

12、項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

中共新余市渝水區(qū)委政法委員會(huì)2026年部門預(yù)算公開