渝水區委政法委2021年度部門決算公開

區委政法委2021年度部門決算

目    錄

第一部分  區委政法委概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區委政法委概況
一、部門主要職能 

（一）區委政法委是區委領導政法工作的專門班子，擔負著領導、管理、協調、監督全區政法各部門的職能。主要工作職責是加強全區政法隊伍和綜合治理工作、維護社會穩定、防范邪教問題等。 

二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數24人，其中在職人員 17人，退休人員7人。

第二部分  2021年度部門決算表
一、區委政法委2021年度部門決算表（詳見公開表格附表）。
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
10、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1176.99萬元，其中年初結轉和結余225.67萬元，較2020年減少313.09萬元，下降21.01 %；本年收入合計951.32萬元，較2020年減少325.59萬元，下降25.5%，主要原因是：減少了公共安全設施及全區網格員補貼。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1176.99萬元，占100%。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1176.99萬元，其中本年支出合計1176.99萬元，較2020年減少87.43萬元，下降6.91%，主要原因是：減少了公共安全設施及全區網格員補貼；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少225.67萬元，下降100%。
本年支出的具體構成為：基本支出717.70萬元，占61%；項目支出459.29萬元，占39%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數387.28萬元，決算數為1176.99萬元，完成年初預算的304%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為343.83萬元，決算數為1130.37萬元，完成年初預算的329%，主要原因是：本年度新增了“五星級”綜治中心獎勵金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為24.6萬元，決算數為24.8萬元，完成年初預算的101%。
（三）住房保障支出年初預算數為18.86萬元，決算數為18.86萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出717.70萬元，其中：
（一）工資福利支出274.01萬元，較2020年增加22.92 萬元，增長9.13%，主要原因是：調資后各項基數增加。
（二）商品和服務支出67.70萬元，較2020年減少189.6萬元，下降73.69%，主要原因是：減少了公共安全設施費用的支出。
（三）對個人和家庭補助支出366.38萬元，較2020年減少322.73萬元，下降46.83%，主要原因是：減少了全區網格員補貼。
（四）資本性支出9.61萬元，較2020年減少57.31萬元，下降85.64%，主要原因是：本年度未更換大件辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.06萬元，決算數為1.42萬元，完成預算的34.98%，決算數較2020年增加0.36萬元，增長33.96%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.42萬元，完成預算的71%，決算數較2020年增加0.36萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2.06萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，主要原因是：我單位沒有公務用車，公務用車租用費未及時結帳。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出77.30萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較比上年減少246.92萬元；降低76.16%，主要原因是；落實過緊日子要求壓減機關運行經費開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額9.61萬元，其中：政府采購貨物支出9.61萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度預算范圍的二級項目 5 個全面開展績效自評，共涉及資金 147.5 萬元，占項目支出總額的32%。   
組織對“社會管理綜合治理工作經費”、“ 公共安全視頻監控服務費”等 5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出147.5萬元。從評價情況來看，2021年度項目資金的績效自評結果均為良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出387.28萬元。從評價情況來看，2021年度部門整體支出績效自評分96分。
（二）部門決算中項目績效自評情況（詳見公開表格附表）
1、項目支出績效自評表（防范和處理邪教人員工作經費）
2、項目支出績效自評表（公共安全視頻監控服務費）
3、項目支出績效自評表（國家安全工作經費）
4、項目支出績效自評表（見義勇為基金）
5、2021年度渝水區委政法委部門整體支出績效自評報告
（三）部門評價項目績效評價情況（詳見公開表格附表）
1、2021年度部門整體支出績效自評表
2、2021年度渝水區委政法委項目資金的績效評價總報告

第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專業業務活動（項2010305）：指本單位的重大活動及重要會議等方面的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行支出（項2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務支出（項2013105）：指開展專項業務活動所發生的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項2013199）：指除上述項目外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）其他公共安全支出（項2049901）：指除上述項目外用于公共安全方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項2080505）：指本單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項2130701）：指對村級公益事業建設一事一議的補助支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項2210201）：指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共渝水區委政法委員會

項目支出績效自評表（防范和處理邪教人員工作）項目支出績效自評表（公共安全視頻監控服務費）項目支出績效自評表（國家安全工作）項目支出績效自評表（見義勇為基金）項目支出績效自評表（社會管理綜合治理工作）2021年度渝水區委政法委部門整體支出績效自評報告

2021年度部門整體支出績效自評表2021年度渝水區委政法委項目資金的績效評價總報告