渝水區委政法委2020年度部門決算公開

區委政法委2020年度部門決算

目    錄

第一部分  區委政法委概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
    情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結果
第四部分  名詞解釋

第一部分  區委政法委概況
一、部門主要職能
（一）區委政法委是區委領導政法工作的專門班子，擔負著領導、管理、協調、監督全區政法各部門的職能。主要工作職責是加強全區政法隊伍和綜合治理工作、維護社會穩定、防范邪教問題等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數23人，其中在職人員 17人，退休人員6人。

第二部分  2020年度部門決算表
一、區委政法委2020年度部門決算表（詳見公開表格附表）。
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
10、國有資產占用情況表
11、2020年度部門整體支出績效自評表
12、項目支出績效自評表1
13、項目支出績效自評表2
14、項目支出績效自評表3
15、項目支出績效自評表4

第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1490.08萬元，其中年初結轉和結余213.17萬元，較2019年增加95.5萬元，增長81.16 %；本年收入合計1276.91萬元，較2019年增加569.92萬元，增長80.61%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區網格員補貼。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1490.08萬元，占100%。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1490.08萬元，其中本年支出合計1264.42萬元，較2019年增加592.93萬元，增長88.30%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區網格員補貼；年末結轉和結余225.67萬元，較2019年增加12.5 萬元，增長5.86%，主要原因是：年初結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出1490.08萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為367.14萬元，決算數為1264.42萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為326.78萬元，決算數為1221.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區網格員補貼。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1264.42萬元，其中：
（一）工資福利支出251.09萬元，較2019年增加21.8 萬元，增長9.51%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出257.30萬元，較2019年減少77.87萬元，下降23.23%，主要原因是：減少開支。
（三）對個人和家庭補助支出689.11萬元，較2019年增加603.19萬元，增長702.04%，主要原因是：增加了全區網格員補貼。
（四）資本性支出66.92萬元，較2019年增加45.81萬元，增長217.00%，主要原因是：購買了財務軟件及更換一批辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.06萬元，完成預算的53%，決算數較2019年減少0.48萬元，下降31.17%，其中：公務接待減少。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.06萬元，完成預算的53%，決算數較2019年減少0.48萬元，下降31.17%，主要原因是公務接待減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.55萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.55萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公務用車運行維護費用未及時結帳，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務用車運行維護費用未及時結帳。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出324.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較比上年減少32.05萬元；減少9%，主要原因是；落實過緊日子要求壓減機關運行經費開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額5865.26 萬元，其中：政府采購貨物支出65.26萬元、政府采購工程支出5800萬元。授予中小企業合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的1.11%，其中：授予小微企業合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的1.11%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我委組織對2020年度一般公共預算加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”，并對項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我委2020年嚴格落實財務制度，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我委牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識，落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我委2020年部門支出與年初預算基本一致，達到預算績效目標.

第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 2019 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專業業務活動（項2010305）：指本單位的重大活動及重要會議等方面的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行支出（項2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務支出（項2013105）：指開展專項業務活動所發生的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項2013199）：指除上述項目外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）其他公共安全支出（項2049901）：指除上述項目外用于公共安全方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項2080505）：指本單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項2130701）：指對村級公益事業建設一事一議的補助支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項2210201）：指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。











中共渝水區委政法委員會2020年度部門整體支出績效自評表項目支出績效自評表1項目支出績效自評表2項目支出績效自評表3