渝水區委宣傳部2020年度部門決算
目 錄
第一部分 渝水區委宣傳部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結果
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區委宣傳部部門概況
一、部門主要職能
區委宣傳部是根據上級業務主管部門和區委的安排部署，主管意識形態方面的工作部門，主管全區的宣傳、理論、文藝、新聞工作、負責全局性的思想政治工作，對全區性社會主義精神文明建設活動進行指導、協調和監督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個。
區委宣傳部共有預算單位1個，編制人數25人，其中：行政編制12人、全額補助事業編制8人、參公編制4人、工勤編制1人；實有人數20人，其中：在職人數18人，包括行政人員8人、全額補助事業人員9人、工勤編制1人；退休人員2人。
區融媒體中心；實有人數27人，其中：在職人員 17 人，離休人員 0 人，退休人員 10 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1975.48萬元，其中年初結轉和結余259.76萬元，較2019年增加60.28萬元，增長30.22%；本年收入合計1715.72萬元，較2019年增加221.52萬元，增長14.83%，主要原因是：組織開展宣傳活動。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1975.48萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1975.48萬元，其中本年支出合計1714.28萬元，較2019年增加280.38萬元，增長19.55%，主要原因是：組織開展宣傳活動；年末結轉和結余261.2萬元，較2019年增加1.5萬元，增長0.5%，主要原因是：部分項目還未支付。
本年支出的具體構成為：基本支出1505.9萬元，占87.84%；項目支出208.38萬元，占12.16%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為823.78萬元，決算數為1714.28萬元，完成年初預算的208.1%。
（一）一般公共服務支出年初預算數為355.43萬元，決算數為725.18萬元，完成年初預算的204.03%，主要原因是：舉辦各類宣傳活動。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為391.85萬元，決算數為867.45萬元，完成年初預算的221.37%，主要原因是：舉辦各類宣傳活動。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為44.9萬元，決算數為69.34萬元，完成年初預算的154.43%，主要原因是：人員增多。
（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為6萬元。
（五）住房保障支出年初預算數為31.6萬元，決算數為46.33萬元，完成年初預算的147%，主要原因是：人員增多。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1505.91萬元，其中：
（一）工資福利支出650.58萬元，較2019年增加79.44萬元，增長13.91%，主要原因是：人員增加待遇提高。
（二）商品和服務支出369.81萬元，較2019年減少105.86萬元，下降22.25%，主要原因是：員工獎金福利原來放在商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出485.52萬元，較2019年增加340.71萬元，增長235.28%，主要原因是：2019年員工獎金福利未放在本項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.33萬元，決算數為4.32萬元，完成預算的23.57%，決算數較2019年減少3.8萬元，下降46.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為3.82萬元，完成預算的25.46%，決算數較2019年減少3.3萬元，增下降46.35%，主要原因是疫情減少接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：疫情接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為3.34萬元，決算數為0.5萬元，完成預算的14.97%，決算數較2019年減少0.5萬元，下降50%，主要原因是公車使用減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是新聞采訪車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金 208.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“區委中心組理論學習專項經費”等14個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出208.37萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在省級部門決算中反映“區委中心組理論學習專項經費”等項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“區委中心組理論學習專項經費”項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是區委理論學習中心組次數（次）12次；二是學習人員考核合格率100%；三是組織理論學習及時；四是全區黨員干部理論素養提高；五是學習人員滿意度大于99%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指反映財政部門用于預算改革方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）護稅協稅（項）：指反映稅務部門用于協稅護稅報酬、有獎發票等方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
一般公共服務支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指反映水利系統用于江、河、湖灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等方面的支出。
一般公共服務支出（類）水利（款）其他農林水支出（項）：指反映化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
一般公共服務支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）：指反映上述項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。
一般公共服務支出（類）自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）：指反映上述項目以外其他用于自然資源海洋氣象等方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網安備 36050202000095號
