渝水區(qū)委宣傳部2020年度部門決算
目 錄
第一部分 渝水區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結(jié)果
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門主要職能
區(qū)委宣傳部是根據(jù)上級業(yè)務主管部門和區(qū)委的安排部署，主管意識形態(tài)方面的工作部門，主管全區(qū)的宣傳、理論、文藝、新聞工作、負責全局性的思想政治工作，對全區(qū)性社會主義精神文明建設活動進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個。
區(qū)委宣傳部共有預算單位1個，編制人數(shù)25人，其中：行政編制12人、全額補助事業(yè)編制8人、參公編制4人、工勤編制1人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員8人、全額補助事業(yè)人員9人、工勤編制1人；退休人員2人。
區(qū)融媒體中心；實有人數(shù)27人，其中：在職人員 17 人，離休人員 0 人，退休人員 10 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1975.48萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.76萬元，較2019年增加60.28萬元，增長30.22%；本年收入合計1715.72萬元，較2019年增加221.52萬元，增長14.83%，主要原因是：組織開展宣傳活動。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1975.48萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1975.48萬元，其中本年支出合計1714.28萬元，較2019年增加280.38萬元，增長19.55%，主要原因是：組織開展宣傳活動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.2萬元，較2019年增加1.5萬元，增長0.5%，主要原因是：部分項目還未支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1505.9萬元，占87.84%；項目支出208.38萬元，占12.16%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為823.78萬元，決算數(shù)為1714.28萬元，完成年初預算的208.1%。
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為355.43萬元，決算數(shù)為725.18萬元，完成年初預算的204.03%，主要原因是：舉辦各類宣傳活動。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為391.85萬元，決算數(shù)為867.45萬元，完成年初預算的221.37%，主要原因是：舉辦各類宣傳活動。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為44.9萬元，決算數(shù)為69.34萬元，完成年初預算的154.43%，主要原因是：人員增多。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6萬元。
（五）住房保障支出年初預算數(shù)為31.6萬元，決算數(shù)為46.33萬元，完成年初預算的147%，主要原因是：人員增多。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1505.91萬元，其中：
（一）工資福利支出650.58萬元，較2019年增加79.44萬元，增長13.91%，主要原因是：人員增加待遇提高。
（二）商品和服務支出369.81萬元，較2019年減少105.86萬元，下降22.25%，主要原因是：員工獎金福利原來放在商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出485.52萬元，較2019年增加340.71萬元，增長235.28%，主要原因是：2019年員工獎金福利未放在本項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為18.33萬元，決算數(shù)為4.32萬元，完成預算的23.57%，決算數(shù)較2019年減少3.8萬元，下降46.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為3.82萬元，完成預算的25.46%，決算數(shù)較2019年減少3.3萬元，增下降46.35%，主要原因是疫情減少接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：疫情接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為3.34萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預算的14.97%，決算數(shù)較2019年減少0.5萬元，下降50%，主要原因是公車使用減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是新聞采訪車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金 208.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“區(qū)委中心組理論學習專項經(jīng)費”等14個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出208.37萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在省級部門決算中反映“區(qū)委中心組理論學習專項經(jīng)費”等項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“區(qū)委中心組理論學習專項經(jīng)費”項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是區(qū)委理論學習中心組次數(shù)（次）12次；二是學習人員考核合格率100%；三是組織理論學習及時；四是全區(qū)黨員干部理論素養(yǎng)提高；五是學習人員滿意度大于99%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務用車管理等方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：指反映財政部門用于預算改革方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）護稅協(xié)稅（項）：指反映稅務部門用于協(xié)稅護稅報酬、有獎發(fā)票等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
一般公共服務支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等方面的支出。
一般公共服務支出（類）水利（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指反映化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
一般公共服務支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指反映上述項目以外其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
一般公共服務支出（類）自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）：指反映上述項目以外其他用于自然資源海洋氣象等方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
