區委宣傳部2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區委宣傳部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區委宣傳部部門概況
一、部門主要職能
區委宣傳部是根據上級業務主管部門和區委的安排部署，主管意識形態方面的工作部門，主管全區的宣傳、理論、文藝、新聞工作、負責全局性的思想政治工作，對全區性社會主義精神文明建設活動進行指導、協調和監督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
區委宣傳部共有決算單位1個，編制人數25人，其中：行政編制12人、全額補助事業編制12人、工勤編制1人；實有人數20人，其中：在職人數17人，包括行政人員8人、全額補助事業人員8人、工勤編制1人；退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計910萬元，其中年初結轉和結余 155萬元，較2018年增加116萬元，增加了300%；本年收入合計755萬元，較2018年增加222萬元，增長42%，主要原因是：人員增加，文明辦合并。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入755萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計910萬元，其中本年支出合計707萬元，較2019年增加249萬元，增長54 %，主要原因是：人員增加；年末結轉和結余203萬元，較2019年增加89萬元，增長78%，主要原因是：項目經費還未支出。
本年支出的具體構成為：基本支出707萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為350萬元，決算數為755萬元，完成年初預算的216%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為309萬元，決算數為590萬元，完成年初預算的190%，主要原因是：人員增加和業務量增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為26萬元，決算數為0.8萬元，完成年初預算的3%。
（三）住房保障支出年初預算數為15萬元，決算數為0.5萬元，完成年初預算的3%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出707萬元，其中：
（一）工資福利支出378萬元，較2018年增加144萬元，增長62 %，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出264萬元，較2018年增加43萬元，增長19%，主要原因是：人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出64萬元，較2018年增加63.3萬元，增加900 %，主要原因是：人員增加和文明辦合并。
（四）資本性支出0.6萬元，較2018年減少0.3萬元，下降33%，主要原因是：減少了新的辦公設備購買數量。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為6.7萬元，完成預算的67%，決算數較2018年減少0.2萬元，降低3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。主要原因是我單位2017年度沒有因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為10萬元，決算數為6.7萬元，完成預算的67 %，決算數較2018年減少0.2萬元，降低3%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：上級單位檢查、調研和相關單位交流工作等方面的接待人次較上年有減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出264萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加42萬元，增長19%，主要原因是：人員增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
無
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我部2019年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我部沒有開展項目績效自評。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
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