2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算說明 1

第一部分  渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況 2

（一）主要職責(zé) 2

（二）部門基本情況 2

第二部分 渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算情況說明 3

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明 3

（一）收入預(yù)算情況 3

（二） 預(yù)算支出情況 3

（三）財(cái)政撥款支出情況 3

（四）政府性基金情況 3

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 4

（六）政府采購情況 4

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。 4

（八）預(yù)算績效情況說明 4

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 4

第三部分 渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算表 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職責(zé)

1、在黨委領(lǐng)導(dǎo)下貫徹黨對民主黨派、黨外知識(shí)分子、“三胞”及其眷屬的各項(xiàng)政策，對關(guān)系到知識(shí)分子政治待遇、經(jīng)濟(jì)待遇和職務(wù)評(píng)聘等重要政策問題提出意見建議。
    2、 配合黨委和行政部門做好對黨外代表性人士特別是各級(jí)人大代表、政協(xié)委員、民主黨派組織負(fù)責(zé)人以及在學(xué)術(shù)上有地位、海內(nèi)外有影響的學(xué)科帶頭人工作，及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門的重要情況，征求他們對相關(guān)部門重大問題的意見，了解黨外人士的政治思想動(dòng)態(tài)，把握其思想脈搏，分析研究并及時(shí)反映他們的意見建議。
    3、 支持幫助各民主黨派全面提高自身素質(zhì)，抓好黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)和黨外代表人物舉薦的工作。
    4、 圍繞黨的工作大局和政府部門的中心工作，落實(shí)發(fā)揮各民主黨派作用的各項(xiàng)措施，調(diào)動(dòng)一切積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，同心同德，為全區(qū)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定服務(wù)，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
    5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

我部預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)10人，其中：行政編制8人，事業(yè)編2人；現(xiàn)實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)10人，其中行政編人員8人，事業(yè)編2人；離退休人員4人。

第二部分  渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年我部收入預(yù)算總額為196.13萬元，比上年增加 18.31萬元，原因是預(yù)算人員比上年多1人，工資福利及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中財(cái)政撥款收入196.13萬元，占收入預(yù)算總額的100% ，比上年增加18.31萬元，原因是工資福利及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算情況

2021年我部支出預(yù)算總額為196.13萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出154.13萬元，占支出預(yù)算總額的78.59 %；包括工資福利支出105.29萬元、商品和服務(wù)支出47.68萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元；項(xiàng)目支出42萬元，占支出預(yù)算總額的21.41 %。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)174.83萬元，占支出預(yù)算總額的89.14 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，占支出預(yù)算總額的6.52%；住房保障支出8.51萬元，占支出預(yù)算總額的4.34%； 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出105.29萬元，占支出預(yù)算總額的53.68%；商品和服務(wù)支出47.68萬元，占支出預(yù)算總額的24.31%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元，占支出預(yù)算總額,0.59%；項(xiàng)目支出42萬元，占支出預(yù)算總額的21.41 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年我部財(cái)政撥款支出預(yù)算196.13萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加18.31萬元，原因是預(yù)算人員比上年多1人，工資福利及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)174.83萬元，占支出預(yù)算總額的89.14 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，占支出預(yù)算總額的6.52%；住房保障支出8.51萬元，占支出預(yù)算總額的4.34%； 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出105.29萬元，占支出預(yù)算總額的53.68%；商品和服務(wù)支出47.68萬元，占支出預(yù)算總額的24.31%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元，占支出預(yù)算總額,0.59%；項(xiàng)目支出42萬元，占支出預(yù)算總額的21.41 %。

（四）政府性基金情況

2021年部委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2021年本部門的公用經(jīng)費(fèi)47.68萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)2.2萬元、領(lǐng)導(dǎo)干部電話費(fèi)補(bǔ)助1.43萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.4萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他交通費(fèi)用6.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.3萬元，較上年預(yù)算安排的增加3.1萬元,原因是預(yù)算人員比上年多1人，日常經(jīng)費(fèi)有所增加。

（六）政府采購情況

2021年我部政府采購總額8萬元，以及政府采購貨物預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額8萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門2021年國有資產(chǎn)占用情況表內(nèi)各項(xiàng)均為0元。

（八）預(yù)算績效情況說明

按照渝水區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門1個(gè)預(yù)算單位開展了2021年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)工作，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金42萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年我部 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.5萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，與上年增加2萬。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年增加0.42萬元，主要原因是工作范圍擴(kuò)展，如各地設(shè)立商會(huì)、協(xié)會(huì)織（含本地和渝水籍在外人員創(chuàng)立的商會(huì)、協(xié)會(huì)組織等）、民宗工作巡察、招商引資等工作，為此發(fā)生較大費(fèi)用。

第三部分 渝水區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-04-14部門整體支出績效目標(biāo)表黨外人士服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)非公有制經(jīng)濟(jì)建設(shè)僑聯(lián)工作會(huì)議協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)宗教事務(wù)