2021年區委統戰部部門預算

渝水區委統戰部2021年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區委統戰部2021年部門預算說明 1

第一部分  渝水區委統戰部概況 2

（一）主要職責 2

（二）部門基本情況 2

第二部分 渝水區委統戰部2021年部門預算情況說明 3

一、2021年部門預算收支情況說明 3

（一）收入預算情況 3

（二） 預算支出情況 3

（三）財政撥款支出情況 3

（四）政府性基金情況 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明 4

（六）政府采購情況 4

（七）國有資產占用情況說明。 4

（八）預算績效情況說明 4

二、2021年“三公”經費預算情況說明 4

第三部分 渝水區委統戰部2021年部門預算表 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 渝水區委統戰部概況

一、部門主要職責

1、在黨委領導下貫徹黨對民主黨派、黨外知識分子、“三胞”及其眷屬的各項政策，對關系到知識分子政治待遇、經濟待遇和職務評聘等重要政策問題提出意見建議。
    2、 配合黨委和行政部門做好對黨外代表性人士特別是各級人大代表、政協委員、民主黨派組織負責人以及在學術上有地位、海內外有影響的學科帶頭人工作，及時通報相關部門的重要情況，征求他們對相關部門重大問題的意見，了解黨外人士的政治思想動態，把握其思想脈搏，分析研究并及時反映他們的意見建議。
    3、 支持幫助各民主黨派全面提高自身素質，抓好黨外代表人物隊伍建設和黨外代表人物舉薦的工作。
    4、 圍繞黨的工作大局和政府部門的中心工作，落實發揮各民主黨派作用的各項措施，調動一切積極因素，團結一切可以團結的力量，同心同德，為全區的改革、發展和穩定服務，為祖國統一大業服務。
    5、完成上級領導交辦的其它任務。

二、部門基本情況

我部預算單位1個，編制人數10人，其中：行政編制8人，事業編2人；現實有人數14人，其中：在職人數10人，其中行政編人員8人，事業編2人；離退休人員4人。

第二部分  渝水區委統戰部2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我部收入預算總額為196.13萬元，比上年增加 18.31萬元，原因是預算人員比上年多1人，工資福利及項目經費增加。其中財政撥款收入196.13萬元，占收入預算總額的100% ，比上年增加18.31萬元，原因是工資福利及項目經費增加。 

（二）支出預算情況

2021年我部支出預算總額為196.13萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出154.13萬元，占支出預算總額的78.59 %；包括工資福利支出105.29萬元、商品和服務支出47.68萬元、對個人和家庭的補助1.16萬元；項目支出42萬元，占支出預算總額的21.41 %。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務174.83萬元，占支出預算總額的89.14 %；社會保障和就業支出12.78萬元，占支出預算總額的6.52%；住房保障支出8.51萬元，占支出預算總額的4.34%； 

按支出經濟分類劃分：工資福利支出105.29萬元，占支出預算總額的53.68%；商品和服務支出47.68萬元，占支出預算總額的24.31%；對個人和家庭的補助1.16萬元，占支出預算總額,0.59%；項目支出42萬元，占支出預算總額的21.41 %。

（三）財政撥款支出情況

2021年我部財政撥款支出預算196.13萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加18.31萬元，原因是預算人員比上年多1人，工資福利及項目經費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務174.83萬元，占支出預算總額的89.14 %；社會保障和就業支出12.78萬元，占支出預算總額的6.52%；住房保障支出8.51萬元，占支出預算總額的4.34%； 

按支出經濟分類劃分：工資福利支出105.29萬元，占支出預算總額的53.68%；商品和服務支出47.68萬元，占支出預算總額的24.31%；對個人和家庭的補助1.16萬元，占支出預算總額,0.59%；項目支出42萬元，占支出預算總額的21.41 %。

（四）政府性基金情況

2021年部委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經費47.68萬元，其中：辦公及印刷費12萬元、郵電費2.2萬元、領導干部電話費補助1.43萬元、差旅費3.5萬元、維修（護）費1.4萬元、會議費4萬元、培訓費4萬元、公務接待費7萬元、勞務費2萬、工會經費0.85萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用6.5萬元、其他商品和服務支出1.3萬元，較上年預算安排的增加3.1萬元,原因是預算人員比上年多1人，日常經費有所增加。

（六）政府采購情況

2021年我部政府采購總額8萬元，以及政府采購貨物預算分項數額8萬元。

（七）國有資產占用情況說明

本部門2021年國有資產占用情況表內各項均為0元。

（八）預算績效情況說明

按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目5個，涉及項目預算資金42萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我部 “三公”經費年初預算安排8.5萬元。其中：

公務接待費7.00萬元，與上年增加2萬。

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年增加0.42萬元，主要原因是工作范圍擴展，如各地設立商會、協會織（含本地和渝水籍在外人員創立的商會、協會組織等）、民宗工作巡察、招商引資等工作，為此發生較大費用。

第三部分 渝水區委統戰部2021年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2021年部門預算公開表(元轉萬元)_2021-04-14部門整體支出績效目標表黨外人士服務工作經費非公有制經濟建設僑聯工作會議協助民主黨派加強自身建設宗教事務