中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會(huì)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用。為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅(jiān)定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會(huì)的偉大實(shí)踐中鍛煉成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。
（二）發(fā)揮好國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用。積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù)。參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開(kāi)展工作。
（三）發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護(hù)青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。
（四）開(kāi)展青少年思想引導(dǎo)工作，組織青年服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)和基層工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 4人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 90.16 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.57萬(wàn)元，較2020年減少5.26萬(wàn)元，下降5.43 %；本年收入合計(jì)84.90 萬(wàn)元，較2020年增加1.55萬(wàn)元，增漲1.86 %；主要原因是項(xiàng)目支出略有增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入84.90 萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 91.46 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 76.54 萬(wàn)元，較2020年增加0.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是增加大學(xué)生青年志愿者工作的經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 86.67 萬(wàn)元，占94.76 %；項(xiàng)目支出 4.8 萬(wàn)元，占 5.24 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 56.26 萬(wàn)元，決算數(shù)為 91.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.57 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 49.13 萬(wàn)元，決算數(shù)為 81.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.58 %，主要原因是承辦專項(xiàng)活動(dòng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.127 萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.127 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元，決算數(shù)為2.982萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.01 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，扶持幫扶農(nóng)業(yè)發(fā)展。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 60.51 萬(wàn)元，較2020年增加17.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.18%，主要原因是發(fā)放了2020年及2019年的獎(jiǎng)金。
（二）商品和服務(wù)支出 23.17萬(wàn)元，較2020年減少5.58 萬(wàn)元，下降19.40%，主要原因是專項(xiàng)活動(dòng)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.98 萬(wàn)元，較2020年減少8.57 萬(wàn)元，下降74.19%，主要原因是未發(fā)放2020年及2019年的獎(jiǎng)金。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.712 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.08 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 10.61 %，決算數(shù)較2020年減少0.63 萬(wàn)元，下降88.76%，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為0.08 萬(wàn)元，完成預(yù)算的16 %，決算數(shù)較2020年減少0.641萬(wàn)元，下降88.90%，主要原因是業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批，累計(jì)接待7 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0 人次，主要是項(xiàng)目接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.212萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是公務(wù)租車(chē)需要，年末公務(wù)用車(chē)保有0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 23.17 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少5.58萬(wàn)元，降低1.94 %，主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)度加強(qiáng)了財(cái) 政支出管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2021年嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為，進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支，“三公經(jīng)費(fèi)” 得到嚴(yán)格控制，合理利用財(cái)力，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需的正常開(kāi)支。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、 強(qiáng)化主體意識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理，提升工 作水平，提高資金效益的有力措施，我單位2021年部門(mén)支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出 和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
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