團區委2020年度部門決算
目 錄
第一部分 團區委部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結果
第四部分 名詞解釋
第一部分 團區委部門概況
一、部門主要職能
開展青少年思想引導工作，組織青年服務經濟社會發展，加強基層組織建設和基層工作。二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數4人，其中在職人員4人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計96.73萬元，其中年初結轉和結余13.38萬元，較2019年增加 0.86萬元，增長6.87 %；本年收入合計83.35萬元，較2019年減少27.13萬元，下降32.55%，主要原因是：專項經費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入83.35萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計90.16萬元，其中本年支出合計 76.78萬元，較2019年減少32.7萬元，下降42.59%，主要原因是：專項經費減少；年末結轉和結余6.57萬元，較2019年減少 6.81萬元，下降103.65%，主要原因是：用于日常開支。
本年支出的具體構成為：基本支出83.16萬元，占92.24%；項目支出7萬元，占7.76%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為54.92萬元，決算數為90.16萬元，完成年初預算的164.17%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為47.86萬元，決算數為80.1萬元，完成年初預算的167.36%，主要原因是：承辦專項活動。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為4.08萬元，決算數為4.08萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數為2.97萬元，決算數為2.97萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出90.16萬元，其中：
（一）工資福利支出42.86萬元，較2019年減少1.44萬元，下降3.25%，主要原因是：獎金未發放。
（二）商品和服務支出28.75萬元，較2019年減少27.68萬元，下降49.05%，主要原因是：專項活動減少。
（三）對個人和家庭補助支出11.55萬元，較2019年增加2.81萬元，增長32.15%，主要原因是：對個人補助人數增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.71萬元，決算數為0.71萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少0.69萬元，下降49.29%，其中：招待費減少。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為 0.5萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年減少0.9萬元，下降64.29%，主要原因是接待減少。全年國內公務接待3批，累計接待52人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：項目接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0.21萬元，決算數為0.21萬元，完成預算的 100%，決算數較2019年增加0.21萬元，增長21 %，主要原因是公務租車需要，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出28.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少27.68萬元，降低49.05%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我單位2020年嚴格落實財務制度，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我單位牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識，落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我單位2020年部門支出與年初預算基本一致，達到預算績效目標.
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2019 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2018 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
