團區委2019年部門決算

團區委2019年度部門決算

目    錄

第一部分  團區委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  團區委概況

一、部門主要職能

開展青少年思想引導工作，組織青年服務經濟社會發展，加強基層組織建設和基層工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1個。

本部門2019年年末編制人數4人，其中行政編制3人，事業編制1人；年末實有人數 4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數 0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計123.01萬元，其中年初結轉和結余12.52 萬元，較2018年增加15.42萬元，增加14.33%；本年收入合計110.48萬元，較2018年增加12.73萬元，增長13.02%，主要原因是：專項活動經費轉入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入97.75萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計123.01萬元，其中本年支出合計   109.48萬元，較2018年增加11.73萬元，增長12%，主要原因是：承辦專項活動；年末結轉和結余13.52萬元，較2018年增加1萬元，增長7.9 %，主要原因是：未支付住房公積金。

本年支出的具體構成為：基本支出123.01萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為64.94萬元，決算數為123.01萬元，完成年初預算的189.4%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為64.94萬元，決算數為 97.2萬元，完成年初預算的149.6 %，主要原因是：承辦專項活動。

（二）社會保障和就業支出年初預算為 5.83萬元，決算數為5.83萬元，完成年初預算的100%。

（三）住房保障支出為3.45萬元，決算數為3.45萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出109.48萬元，其中：

（一）工資福利支出44.3萬元，較2018年減少3.73 萬元，減少7.76 %，主要原因是：人員調動。

（二）商品和服務支出56.43萬元，較2018年增加15.6萬元，增長38.2 %，主要原因是：承辦專項活動。

（三）對個人和家庭補助支出8.74萬元，較2018年增加2.54萬元，增加40.96%，主要原因是：績效計算變動。

（四）資本性支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.8萬元，決算數為1.4萬元，完成預算的77.7%，決算數較2018年增加0.65萬元，增加86.66%。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.4萬元，決算數為  1.4 萬元，完成預算的100 %，決算數較2018年增加0.65萬元，增加86.66%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出56.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

本部門2019年年末項目績效目標全部完成，預算績效實現情況綜合評分都達到100分，各項預算項目支出，達到了項目申請時設定的各項績效目標。建設了內部控制系統，進一步完善財務制度，規范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執行各項財經制度和管理規定，對預算資金嚴格控制，規范使用，強化執行。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執行。接受各項財務檢查中未發現重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規范化管理總體框架來執行；在不影響總體目標的情況下，盡可能降低投入成本，取得效益最大化；嚴格控制“三公經費”。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。

 一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2019 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2018 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。