渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算(整改版本)

渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算說(shuō)明

第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分 渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)融媒體中心概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)融媒體中心為區(qū)委直屬事業(yè)單位，業(yè)務(wù)歸口區(qū)委宣傳部管理，區(qū)文廣旅局對(duì)其實(shí)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)新聞?shì)浾摴ぷ鞯姆煞ㄒ?guī)和行政章程；

2、負(fù)責(zé)區(qū)屬媒體（今日渝水報(bào)、渝水廣播電臺(tái)、渝水電視臺(tái)、精彩渝水微信微博、江西渝水網(wǎng)等）的運(yùn)營(yíng)管理；

3、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞宣傳、政府形象展示、政務(wù)信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)布、新聞選題報(bào)送等；

4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的全區(qū)對(duì)外宣傳任務(wù)，做好與上級(jí)媒體的業(yè)務(wù)對(duì)接；

5、負(fù)責(zé)對(duì)新余市渝水區(qū)融媒體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中心進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)；

6、履行區(qū)委、區(qū)政府按規(guī)定授予的其他職權(quán)，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。     

我中心現(xiàn)有辦公室、新聞采訪部、新媒體部、制作播出部、融創(chuàng)部、總編室6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 

二、部門基本情況

區(qū)融媒體中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)21人，其中：行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員16人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員7人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分 渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年渝水區(qū)融媒體中心收入預(yù)算總額為547.52 萬(wàn)元，比上年增加12.78萬(wàn)元 ，原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中財(cái)政撥款收入534.74萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加12.78萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬(wàn)元  ，原因是無(wú)事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）  0萬(wàn)元  ，原因是無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；其他收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 %,比上年增加（減少 ）0萬(wàn)元  ，原因是無(wú)其他收入；附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加（減少 ）0萬(wàn)元  ，原因是無(wú)附屬單位上繳收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %，比上年增加（減少 ）0萬(wàn)元  ，原因是無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)融媒體中心支出預(yù)算總額為547.52萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出345.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.14 %；包括工資福利支出313.34 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.24 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出201.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.86 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %。     

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)547.52 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %；外交0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出313.34  萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.23 %；商品和服務(wù)支出 29.24 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.34 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.57 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年渝水區(qū)融媒體中心支出預(yù)算547.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加12.78 萬(wàn)元，原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù) 547.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %；外交 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出313.34  萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.23 %；商品和服務(wù)支出 29.24 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.34 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.57 %。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2024年本部門的公用經(jīng)費(fèi)29.24萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加2.26萬(wàn)元,原因是人員增加，相應(yīng)公用支出預(yù)算增加。

（六）政府采購(gòu)情況

2024年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 15萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、工程預(yù)算 0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算  0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 11 個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金201.80萬(wàn)元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年渝水區(qū)融媒體中心 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排  1.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi) 1.5萬(wàn)元，比上年減少0.48萬(wàn)元，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 13 萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)變化。

第三部分  渝水區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

新聞通訊支出：反應(yīng)用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。