渝水區融媒體中心2024年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區融媒體中心概況
一、部門主要職責
渝水區融媒體中心為區委直屬事業單位，業務歸口區委宣傳部管理，區文廣新局對其實行行業監督指導。主要職責是：1、貫徹執行國家、省、市、區有關新聞輿論工作的法律法規和行政章程；2、負責區屬媒體（今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網等）的運營管理；3、負責全區新聞宣傳、政府形象展示、政務信息發布、網絡輿情發布、新聞選題報送等；4、負責完成上級下達的全區對外宣傳任務，做好與上級媒體的業務對接；5、負責對新余市渝水區融媒體資產運營管理中心進行行業監督指導；6、履行區委、區政府按規定授予的其他職權，承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
區融媒體中心共有預算單位1個。編制人數21人，其中：行政編制0人、全額補助事業編制21人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數16人，其中：在職人數16人，包括行政人員0人、全額補助事業人員16人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員7人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。
第二部分 渝水區融媒體中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年渝水區融媒體中心收入預算總額為547.52 萬元，比上年增加12.78萬元 ，原因是人員增加，人員經費預算增加。其中財政撥款收入534.74萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加12.78萬元；事業收入0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是無事業收入；事業單位經營收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少 ） 0萬元 ，原因是無事業單位經營收入；其他收入 0萬元，占收入預算總額的 %,比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是無其他收入；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預算總額的 0%，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是無附屬單位上繳收入；上級補助收入0 萬元，占收入預算總額的0 %，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是無上級補助收入。
（二）支出預算情況
2024年渝水區融媒體中心支出預算總額為547.52萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出345.72萬元，占支出預算總額的63.14 %；包括工資福利支出313.34 萬元、商品和服務支出29.24 萬元、對個人和家庭的補助 3.15萬元；項目支出201.8萬元，占支出預算總額的36.86 %，包括行政事業性項目支出 0萬元、生產建設性項目支出 0萬元、其他項目支出 0萬元；事業單位經營支出 0萬元，占支出預算總額的 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的0 %。
按支出功能科目劃分：一般公共服務547.52 萬元，占支出預算總額的100 %；外交0 萬元，占支出預算總額的0 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出313.34 萬元，占支出預算總額的57.23 %；商品和服務支出 29.24 萬元，占支出預算總額的5.34 %；對個人和家庭的補助 3.15萬元，占支出預算總額的0.57 %。
（三）財政撥款支出情況
2024年渝水區融媒體中心支出預算547.52萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加12.78 萬元，原因是人員增加，人員經費預算增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務 547.52萬元，占支出預算總額的100 %；外交 0萬元，占支出預算總額的0 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出313.34 萬元，占支出預算總額的57.23 %；商品和服務支出 29.24 萬元，占支出預算總額的5.34 %；對個人和家庭的補助 3.15萬元，占支出預算總額的0.57 %。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費29.24萬元，其中：辦公費6萬元、印刷費0萬元、郵電費0.4萬元、差旅費4萬元、會議費0萬元、公務用車運行維護13萬元，較上年預算安排的增加2.26萬元,原因是人員增加，相應公用支出預算增加。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額 15萬元，其中政府采購貨物預算15萬元、工程預算 0萬元、服務預算 0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2024年實行績效目標管理的項目 11 個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0個，涉及資金0萬元），涉及資金201.80萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年渝水區融媒體中心 “三公”經費年初預算安排 1.5萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無因公出國（境）費。
公務接待費 1.5萬元，比上年減少0.48萬元，主要原因是縮減三公經費開支。
公務用車購置及運行經費 13 萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無變化。
第三部分 渝水區融媒體中心2024年部門預算表
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
新聞通訊支出：反應用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。
贛公網安備 36050202000095號
