渝水區融媒體中心2022年度決算

附件2

2022年度單位決算公開格式:

渝水區融媒體中心2022年度決算

目錄

第一部分渝水區融媒體中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分渝水區融媒體中心概況

一、單位主要職責

渝水區融媒體中心為區委直屬事業單位,業務歸口區委宣傳部管理,區文廣新局對其實行行業監督指導。主要職責是:1、貫徹執行國家、省、市、區有關新聞輿論工作的法律法規和行政章程;2、負責區屬媒體(今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網等)的運營管理;3、負責全區新聞宣傳、政府形象展示、政務信息發布、網絡輿情發布、新聞選題報送等;4、負責完成上級下達的全區對外宣傳任務,做好與上級媒體的業務對接;5、負責對新余市渝水區融媒體資產運營管理中心進行行業監督指導;6、履行區委、區政府按規定授予的其他職權,承辦區委、區政府交辦的其他事項。

我中心現有辦公室、新聞采訪部、新媒體部、制作播出部、融創部、總編室6個內設機構。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構,分別是渝水區融媒體中心。

本單位2022年年末實有人數15人,其中在職人員15人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計643.45元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年減少15.09萬元,下降2.29%;本年收入合計643.45萬元,減少15.09萬元,下降2.29%,主要原因是:縮減經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入643.45萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計643.45萬元,其中本年支出合計643.45萬元,較2021年減少53.82萬元,下降7.72%,主要原因是:落實縮減經費,過緊日子的精神;年末結轉和結余0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無結轉結余。

本年支出的具體構成為:基本支出283.95萬元,占44.13%;項目支出359.50萬元,占55.87%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為423.76萬元,決算數為643.45萬元,完成年初預算的151.84%。其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為389.96萬元,決算數為462.52萬元,完成年初預算的118.61%,主要原因是:項目開支增加,本單位組織了全區三級干部大會,追加了項目開支。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為21萬元,決算數為44萬元,完成年初預算的209.52%,主要原因是:社保基數上調,補繳導致較年初預算數增加。

(三)住房保障支出年初預算數為12.80萬元,決算數為14.56萬元,完成年初預算的113.75%,主要原因是:住房公積金基數上調,補繳導致較年初預算數增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出283.95萬元,其中:

(一)工資福利支出254.75萬元,較2021年減少9.61萬元,下降3.64%,主要原因是:控制了經費支出。

(二)商品和服務支出18.35萬元,較2021年減少134.53萬元,下降87.80%,主要原因是:財政口徑變更,基本支出減少大部分做在了項目支出中。

(三)對個人和家庭補助支出10.85萬元,較2021年減少79.09萬元,下降87.94%,主要原因是:財政口徑變更,基本支出減少大部分做在了項目支出中。

(四)資本性支出0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:基本支出中無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為14.98萬元,決算數為4.96萬元,完成全年預算的33.11%,決算數較2021年減少1.57萬元,下降24.09%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:無。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無。

(二)公務接待費支出全年預算數為1.98萬元,決算數為1.76萬元,完成全年預算的88.88%,決算數較2021年減少1.53萬元,下降46.44%,主要原因是上半年疫情原因,接待次數減少。決算數較全年預算數減少0.22的主要原因是:上半年疫情原因,接待次數減少。全年國內公務接待21批,累計接待162人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:國內公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出3.2萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年減少0萬元,下降0%,主要原因是未購置公務用車,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是:未購置公務用車;公務用車運行維護費支出全年預算數為13萬元,決算數為3.2萬元,完成全年預算的24.62%,決算數較2021年減少0.48萬元,下降1.48%,主要原因是縮減了開支,年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是:縮減了開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額56.39萬元,其中:政府采購貨物支出56.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額26.39萬元,占政府采購支出總額的46.80%,其中:授予小微企業合同金額30萬元,占授予中小企業合同金額的53.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評,共涉及資金231.17萬元,占項目支出總額的64.3%。

(二)單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》(自選1個項目)進行公開。

第四部分名詞解釋

“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。