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江西省新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算說(shuō)明1
第一部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況2
(一)主要職責(zé):2
(二)部門基本情況2
第二部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明3
一、2025部門預(yù)算收支情況說(shuō)明3
(一)收入預(yù)算情況3
(二)預(yù)算支出情況3
(三)財(cái)政撥款支出情況3
(四)政府性基金情況3
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明4
(六)政府采購(gòu)情況4
(七)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。4
(八)、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明4
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明4
第三部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算表5
第四部分名詞解釋5
第一部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是主管科學(xué)技術(shù)推廣、科普宣傳工作的區(qū)政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:(一)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,提高學(xué)科水平;(二)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技進(jìn)步,大力普及科學(xué)知識(shí),推廣先進(jìn)技術(shù);(三)開(kāi)展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識(shí),進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng),協(xié)同有關(guān)部門積極開(kāi)展技術(shù)交流和群眾性的科學(xué)試驗(yàn)、示范、推廣活動(dòng)及科普宣傳工作;(四)為科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行決策咨詢、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);(五)發(fā)動(dòng)會(huì)員和科技工作者對(duì)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)提出建議,發(fā)揮技術(shù)咨詢作用;(六)做好所屬團(tuán)體的管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作,舉辦為學(xué)術(shù)交流、科學(xué)普及和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)的事業(yè),促進(jìn)民協(xié)科技實(shí)業(yè)的發(fā)展;(七)加強(qiáng)和協(xié)調(diào)所屬科學(xué)技術(shù)團(tuán)體之間的關(guān)系,加強(qiáng)與全國(guó)各地科協(xié)的橫向聯(lián)系;(八)向黨和政府反映科技工作者的意見(jiàn)和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,舉薦人才,表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科普活動(dòng)中取得優(yōu)異成績(jī)的科技工作者和會(huì)員。
二、部門基本情況
區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),包括部門本級(jí)單位。編制人數(shù)6人,其中:行政編制5人、工勤人員1人;實(shí)有人數(shù)12人,其中:在職人數(shù)6人,包括行政人員5人、工勤人員1人;退休人員6人。
第二部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入預(yù)算總額為187.35萬(wàn)元,比上年增加6.3萬(wàn)元,原因是人員調(diào)入,收入預(yù)算增加。其中財(cái)政撥款收入187.35萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%,比上年增加6.3萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)支出預(yù)算總額為187.35萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出177.35萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的94.66%;包括工資福利支出133.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.22萬(wàn)元;項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.34%,包括科技培訓(xùn)及送科技下鄉(xiāng)項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出128.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的68.69%;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的27.85%;住房保障支出6.48萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.46%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出133.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的71.36%;商品和服務(wù)支出13.25萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.1%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.22萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的16.13%。資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置0.2萬(wàn)元,占總支出預(yù)算的0.1%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算187.35萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加6.3萬(wàn)元,原因是人員調(diào)入,財(cái)政撥款支出預(yù)算增加。
按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出128.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的68.69%;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的27.85%;住房保障支出6.48萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.46%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出133.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的71.36%;商品和服務(wù)支出13.25萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.1%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.22萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的16.13%。資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置0.2萬(wàn)元,占總支出預(yù)算的0.1%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)13.45萬(wàn)元,其中:辦公及印刷費(fèi)2.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.59萬(wàn)元、維修費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元,其他交通費(fèi)5.91萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.2萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少0.46萬(wàn)元,原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
(六)政府采購(gòu)情況
2025年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0.2萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)辦公設(shè)備預(yù)算0.2萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(八)、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),(部門預(yù)算中50萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元),涉及資金10萬(wàn)元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是按照規(guī)定,節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算表(詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映科普事業(yè)單位的基本支出
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng)):指反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:反映在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
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