渝水區科學技術協會2024年部門預算

渝水區科學技術協會2024年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區科學技術協會2024年部門預算說明

第一部分  渝水區科學技術協會概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區科學技術協會2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  渝水區科學技術協會2024年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區科學技術協會概況

一、部門主要職責

區科學技術協會是主管科學技術推廣、科普宣傳工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：（一）開展學術交流，活躍學術思想，提高學科水平； （二）圍繞全區經濟建設和科技進步，大力普及科學知識，推廣先進技術； （三）開展繼續教育幫助科技人員更新知識，進行技術培訓和青少年科學技術教育活動，協同有關部門積極開展技術交流和群眾性的科學試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作； （四）為科技、經濟、社會協調發展進行決策咨詢、技術咨詢和技術服務； （五）發動會員和科技工作者對全區的科學技術事業和建設事業提出建議，發揮技術咨詢作用； （六）做好所屬團體的管理、業務指導和服務工作，舉辦為學術交流、科學普及和科學技術工作者服務的事業，促進民協科技實業的發展； （七）加強和協調所屬科學技術團體之間的關系，加強與全國各地科協的橫向聯系； （八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優異成績的科技工作者和會員。

二、部門基本情況

區科學技術協會共有預算單位1個，包括部門本級單位。編制人數6人，其中：行政編制5人、工勤人員1人；實有人數13人，其中：在職人數8人，包括行政人員7人、工勤人員1人；退休人員5人。

第二部分 渝水區科學技術協會2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年渝水區科學技術協會收入預算總額為181.05萬元，比上年增加40.75萬元，原因是人員調入，收入預算增加。其中財政撥款收入181.05萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加40.75萬元。

（二）支出預算情況

2024年渝水區科學技術協會支出預算總額為181.05萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出171.05萬元，占支出預算總額的94.48%；包括工資福利支出156.62萬元、商品和服務支出12.54萬元、對個人和家庭的補助0.52萬元；項目支出10萬元，占支出預算總額的5.52%，包括科技培訓及送科技下鄉項目支出10萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出152.43萬元，占支出預算總額的84.19%；社會保障和就業支出22.17萬元，占支出預算總額的12.25%；住房保障支出6.45萬元，占支出預算總額的3.56%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出156.62萬元，占支出預算總額的91.56%；商品和服務支出12.54萬元，占支出預算總額的7.33%；對個人和家庭的補助0.52萬元，占支出預算總額的0.30%。資本性支出辦公設備購置1.37萬元，占總支出預算的0.81%。

（三）財政撥款支出情況

2024年渝水區科學技術協會財政撥款支出預算181.05萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加40.75萬元，原因是人員調入，財政撥款支出預算增加。

按支出功能科目劃分：科學技術支出152.43萬元，占支出預算總額的84.19%；社會保障和就業支出22.17萬元，占支出預算總額的12.25%；住房保障支出6.45萬元，占支出預算總額的3.56%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出156.62萬元，占支出預算總額的91.56%；商品和服務支出12.54萬元，占支出預算總額的7.33%；對個人和家庭的補助0.52萬元，占支出預算總額的0.30%。資本性支出辦公設備購置1.37萬元，占總支出預算的0.81%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費13.91萬元，其中：辦公及印刷費2.7萬元、郵電費0.42萬元、差旅費0.80萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.6萬元，工會經費0.64萬元，其他交通費5.85萬元，其他商品和服務支出1.03萬元、辦公設備購置1.37萬元。較上年預算安排增加1.62萬元,原因是人員調入，公用經費增加。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額1.37萬元，其中政府采購辦公設備預算1.37萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）、預算績效情況說明

2024年實行績效目標管理的項目1個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金10萬元。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年區科學技術協會“三公”經費年初預算安排0.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費0.6萬元，比上年減少0.39萬元，主要原因是按照規定，節約開支。

公務用車購置及運行經費0萬元。

第三部分渝水區科學技術協會2024年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：指反映科普事業單位的基本支出

科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：指反映用于開展科普活動的支出

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映在基本支出之外為完成特定目標任務所發生的支出。

“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

公用經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、工會費、專用材料費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

附件： 區科協預算公開20240131  附件3：整體支出績效目標表 附件4：項目績效目標表