渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算

渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是主管科學(xué)技術(shù)推廣、科普宣傳工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，提高學(xué)科水平； （二）圍繞全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和科技進步，大力普及科學(xué)知識，推廣先進技術(shù)； （三）開展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識，進行技術(shù)培訓(xùn)和青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，協(xié)同有關(guān)部門積極開展技術(shù)交流和群眾性的科學(xué)試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作； （四）為科技、經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進行決策咨詢、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)； （五）發(fā)動會員和科技工作者對全區(qū)的科學(xué)技術(shù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)提出建議，發(fā)揮技術(shù)咨詢作用； （六）做好所屬團體的管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作，舉辦為學(xué)術(shù)交流、科學(xué)普及和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)的事業(yè)，促進民協(xié)科技實業(yè)的發(fā)展； （七）加強和協(xié)調(diào)所屬科學(xué)技術(shù)團體之間的關(guān)系，加強與全國各地科協(xié)的橫向聯(lián)系； （八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優(yōu)異成績的科技工作者和會員。

二、部門基本情況

區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有預(yù)算單位1個，包括部門本級單位。編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人、工勤人員1人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)8人，包括行政人員7人、工勤人員1人；退休人員5人。

第二部分 渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入預(yù)算總額為181.05萬元，比上年增加40.75萬元，原因是人員調(diào)入，收入預(yù)算增加。其中財政撥款收入181.05萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加40.75萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會支出預(yù)算總額為181.05萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出171.05萬元，占支出預(yù)算總額的94.48%；包括工資福利支出156.62萬元、商品和服務(wù)支出12.54萬元、對個人和家庭的補助0.52萬元；項目支出10萬元，占支出預(yù)算總額的5.52%，包括科技培訓(xùn)及送科技下鄉(xiāng)項目支出10萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出152.43萬元，占支出預(yù)算總額的84.19%；社會保障和就業(yè)支出22.17萬元，占支出預(yù)算總額的12.25%；住房保障支出6.45萬元，占支出預(yù)算總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出156.62萬元，占支出預(yù)算總額的91.56%；商品和服務(wù)支出12.54萬元，占支出預(yù)算總額的7.33%；對個人和家庭的補助0.52萬元，占支出預(yù)算總額的0.30%。資本性支出辦公設(shè)備購置1.37萬元，占總支出預(yù)算的0.81%。

（三）財政撥款支出情況

2024年渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款支出預(yù)算181.05萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加40.75萬元，原因是人員調(diào)入，財政撥款支出預(yù)算增加。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出152.43萬元，占支出預(yù)算總額的84.19%；社會保障和就業(yè)支出22.17萬元，占支出預(yù)算總額的12.25%；住房保障支出6.45萬元，占支出預(yù)算總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出156.62萬元，占支出預(yù)算總額的91.56%；商品和服務(wù)支出12.54萬元，占支出預(yù)算總額的7.33%；對個人和家庭的補助0.52萬元，占支出預(yù)算總額的0.30%。資本性支出辦公設(shè)備購置1.37萬元，占總支出預(yù)算的0.81%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費13.91萬元，其中：辦公及印刷費2.7萬元、郵電費0.42萬元、差旅費0.80萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.6萬元，工會經(jīng)費0.64萬元，其他交通費5.85萬元，其他商品和服務(wù)支出1.03萬元、辦公設(shè)備購置1.37萬元。較上年預(yù)算安排增加1.62萬元,原因是人員調(diào)入，公用經(jīng)費增加。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額1.37萬元，其中政府采購辦公設(shè)備預(yù)算1.37萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）、預(yù)算績效情況說明

2024年實行績效目標管理的項目1個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金10萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費0.6萬元，比上年減少0.39萬元，主要原因是按照規(guī)定，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元。

第三部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：指反映科普事業(yè)單位的基本支出

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：指反映用于開展科普活動的支出

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映在基本支出之外為完成特定目標任務(wù)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。

公用經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、工會費、專用材料費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

附件： 區(qū)科協(xié)預(yù)算公開20240131  附件3：整體支出績效目標表 附件4：項目績效目標表