新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算

新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算

目    錄

第一部分  新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項(xiàng)目績效自評結(jié)果

第四部分  名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職能

區(qū)科協(xié)是主管渝水區(qū)科協(xié)工作的區(qū)委群眾團(tuán)體部門，主要職責(zé)是：（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，提高學(xué)科水平；

（二）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技進(jìn)步，大力普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)；

（三）開展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，協(xié)同有關(guān)部門積極開展技術(shù)交流和群眾性的科學(xué)試驗(yàn)、示范、推廣活動及科普宣傳工作；

（四）為科技、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行決策咨詢、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（五）發(fā)動會員和科技工作者對全區(qū)的科學(xué)技術(shù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)提出建議，發(fā)揮技術(shù)咨詢作用；

（六）做好所屬團(tuán)體的管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作，舉辦為學(xué)術(shù)交流、科學(xué)普及和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)的事業(yè)，促進(jìn)民協(xié)科技實(shí)業(yè)的發(fā)展；

（七）加強(qiáng)和協(xié)調(diào)所屬科學(xué)技術(shù)團(tuán)體之間的關(guān)系，加強(qiáng)與全國各地科協(xié)的橫向聯(lián)系；

（八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，舉薦人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科普活動中取得優(yōu)異成績的科技工作者和會員。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即渝水科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)11人，其中在職人員5人，退休人員6人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)214.16萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.90萬元，較2019年增加16.57萬元，增長39.14 %；本年收入合計(jì)155.25萬元，較2019年減少10.83萬元，下降6.52%%，主要原因是：科普活動經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入15.25萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)214.16萬元，其中本年支出合計(jì)   186.50萬元，較2019年增加36.99萬元，增長2.74 %，主要原因是：1、科普活動經(jīng)費(fèi)支出增加；2、2019的資金在2020年支付。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.66萬元，較2019年減少31.24萬元，下降5.04%，主要原因是：1、科普活動經(jīng)費(fèi)支出增加；2、2019的資金在2020年支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出102.80萬元，占55.12%；項(xiàng)目支出83.70萬元，占44.88%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為94.53萬元，決算數(shù)為155.25萬元，完成年初預(yù)算的164.23%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為84.27萬元，決算數(shù)為  173.24萬元，完成年初預(yù)算的205.58%，主要原因是：科普活動支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.94萬元，決算數(shù)為5.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3萬元，主要原因是：追加駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)。

（四）住房和保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.32萬元，決算數(shù)為  4.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.80萬元，其中：

（一）工資福利支出57.47萬元，較2019年減少8.32萬元，下降12.65%，主要原因是：部分工資福利支出經(jīng)費(fèi)暫未支付。

（二）商品和服務(wù)支出28.41萬元，較2019年減少42.98萬元，下降60.20%，主要原因是：本著節(jié)約原則，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.62萬元，較2019年增加20.29萬元，增長60.77%，主要原因是：2019年獎(jiǎng)勵(lì)金在2020年支付。

（四）對企業(yè)補(bǔ)助68萬元，較2019年增加68萬元，增長100 %，主要原因是：對企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.33萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成預(yù)算的11.28%，決算數(shù)較2019年增加0.15萬元，增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成預(yù)算的15%，決算數(shù)較2019年增加0.15萬元，增長100 %，主要原因是2019年沒有公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待駐點(diǎn)幫扶村來人工作接洽。全年國內(nèi)公務(wù)接待２批，累計(jì)接待１６人次主要為：駐點(diǎn)幫扶村委來人工作接洽。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.33萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.33萬元，決算數(shù)為0.00萬元，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬元，降低17.22，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度科普培訓(xùn)及送科技下鄉(xiāng)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金19.7萬元，占科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目總額的23.54%。  

 （一）績效評價(jià)目的。

促進(jìn)本部分預(yù)算績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，形成“講績效，重績效，用績效”的預(yù)算管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，提升預(yù)算績效管理水平和能力，加快全過程預(yù)算績效管理體系的建設(shè)，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和政府公共服務(wù)水平。按照誰實(shí)施誰負(fù)責(zé)的原則，定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟進(jìn)和檢查。

（二）績效評價(jià)工作過程。

從全區(qū)開始部門預(yù)算績效評價(jià)工作以來，部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效評價(jià)管理工作。在落實(shí)項(xiàng)目的前提下對該項(xiàng)目的支出績效情況進(jìn)行評價(jià)，對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

在績效目標(biāo)管理方面，按規(guī)定時(shí)間、格式申報(bào)相關(guān)報(bào)表、報(bào)告，做到績效目標(biāo)針對項(xiàng)目特點(diǎn)清晰明確且細(xì)化，有量的績效指標(biāo)且能清晰反映績效實(shí)現(xiàn)程度，績效目標(biāo)依據(jù)充分。在績效監(jiān)控管理方面，建立監(jiān)控制度，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

在績效評價(jià)管理方面，選用的評價(jià)指標(biāo)能充分反映項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)程度，具備完整科學(xué)的指標(biāo)體系，指標(biāo)評價(jià)依據(jù)充分。

本年度按時(shí)完成績效自評報(bào)告的報(bào)送工作，按要求填列，自評報(bào)告手續(xù)齊全，各項(xiàng)內(nèi)容清晰，部門充分重視自評報(bào)告質(zhì)量，項(xiàng)目績效歸納合理，反映問題具體清楚，各項(xiàng)指標(biāo)評分依據(jù)充分。

三、項(xiàng)目具體使用單位績效報(bào)告情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施全面了解手工業(yè)聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和人員情況。及時(shí)掌握手工業(yè)聯(lián)社的人員變化，經(jīng)費(fèi)管理。

1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。做好該項(xiàng)工作。

2. 項(xiàng)目的效率性。

該項(xiàng)目起始時(shí)間為2020年1月1日，持續(xù)一年，及時(shí)了解人員變動情況，補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)到位。

3. 項(xiàng)目的效益性。

如期完成，效果良好。

4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性。

該項(xiàng)目屬于持續(xù)性項(xiàng)目，為農(nóng)戶提供科技技術(shù)服務(wù)。

四、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金由財(cái)政撥款，2020年已到位。

（二）項(xiàng)目資金主要是科普培訓(xùn)及送科技下鄉(xiāng)。

（三）項(xiàng)目資金由財(cái)政撥款到我單位賬戶，在單位開展工作時(shí)使用。

五、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
    項(xiàng)目資金的使用，我們嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，實(shí)施嚴(yán)格控制預(yù)算。

六、項(xiàng)目績效情況分析
    （一）產(chǎn)出指標(biāo)情況分析：

產(chǎn)出指標(biāo)分值共60分，本項(xiàng)目實(shí)際考評得分60分。嚴(yán)格按照補(bǔ)助對象數(shù)進(jìn)行資格審核，并且資金發(fā)放到位。

（二）效益指標(biāo)情況分析：

社會效益指標(biāo)分值共20分，本項(xiàng)目實(shí)際考評得分20分。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助發(fā)放。

（三）滿意度指標(biāo)情況分析：

滿意度指標(biāo)分值共20分，本項(xiàng)目實(shí)際考評得分20分。通過了解，補(bǔ)助對象給出了良好的滿意度。

七、組織開展了整體支出績效評價(jià)，涉及科學(xué)技術(shù)支出19.7萬元，從評價(jià)情況來看，我單位按規(guī)定時(shí)間、格式申報(bào)相關(guān)報(bào)表、報(bào)告，做到績效目標(biāo)針對項(xiàng)目特點(diǎn)清晰明確且細(xì)化，有量的績效指標(biāo)且能清晰反映績效實(shí)現(xiàn)程度，績效目標(biāo)依據(jù)充分。在績效監(jiān)控管理方面，建立監(jiān)控制度，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

在績效評價(jià)管理方面，選用的評價(jià)指標(biāo)能充分反映項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)程度，具備完整科學(xué)的指標(biāo)體系，指標(biāo)評價(jià)依據(jù)充分。

本年度按時(shí)完成績效自評報(bào)告的報(bào)送工作，按要求填列，自評報(bào)告手續(xù)齊全，各項(xiàng)內(nèi)容清晰，部門充分重視自評報(bào)告質(zhì)量，項(xiàng)目績效歸納合理，反映問題具體清楚，各項(xiàng)指標(biāo)評分依據(jù)充分。

（三）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位2020年度項(xiàng)目績效考評實(shí)際得分100分，實(shí)際完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)的工作，按照項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的時(shí)限內(nèi)完成了工作任務(wù)，圓滿完成此項(xiàng)工作。

（四）我部門今年在省級部門決算中反映科普培訓(xùn)和送科技下鄉(xiāng)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科普培訓(xùn)和送科技下鄉(xiāng)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  17.9萬元，執(zhí)行數(shù)為17.9萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的時(shí)限內(nèi)完成了工作任務(wù)，圓滿完成此項(xiàng)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在項(xiàng)目儲備和項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量上還有待提高；2、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量有待提高，跟蹤瓿效有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)改進(jìn)措施，提高業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)管理，完善制度，經(jīng)費(fèi)使用，績效考評制度，提高項(xiàng)目實(shí)施水平；3、做好項(xiàng)目儲備，對項(xiàng)目進(jìn)行分類指導(dǎo)，提高項(xiàng)目資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

（二）科普活動：反映用開展科普活動的支出。

（三）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動、

青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動、科技館站以外用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

（五）、行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（八）其他扶貧支出：反映除扶貧行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息、“三西”農(nóng)業(yè)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助、扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)以外的其他用于扶貧方面的支出。

（九）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（十）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十八）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  渝水區(qū)科協(xié)2020年度決算公開空表說明