新余市渝水區科學技術協會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 新余市渝水區科學技術協會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結果
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區科學技術協會概況
一、部門主要職能
區科協是主管渝水區科協工作的區委群眾團體部門，主要職責是：（一）開展學術交流，活躍學術思想，提高學科水平；
（二）圍繞全區經濟建設和科技進步，大力普及科學知識，推廣先進技術；
（三）開展繼續教育幫助科技人員更新知識，進行技術培訓和青少年科學技術教育活動，協同有關部門積極開展技術交流和群眾性的科學試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作；
（四）為科技、經濟、社會協調發展進行決策咨詢、技術咨詢和技術服務；
（五）發動會員和科技工作者對全區的科學技術事業和建設事業提出建議，發揮技術咨詢作用；
（六）做好所屬團體的管理、業務指導和服務工作，舉辦為學術交流、科學普及和科學技術工作者服務的事業，促進民協科技實業的發展；
（七）加強和協調所屬科學技術團體之間的關系，加強與全國各地科協的橫向聯系；
（八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優異成績的科技工作者和會員。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即渝水科學技術協會本級。
本部門2020年年末實有人數11人，其中在職人員5人，退休人員6人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計214.16萬元，其中年初結轉和結余58.90萬元，較2019年增加16.57萬元，增長39.14 %；本年收入合計155.25萬元，較2019年減少10.83萬元，下降6.52%%，主要原因是：科普活動經費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入15.25萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計214.16萬元，其中本年支出合計 186.50萬元，較2019年增加36.99萬元，增長2.74 %，主要原因是：1、科普活動經費支出增加；2、2019的資金在2020年支付。年末結轉和結余27.66萬元，較2019年減少31.24萬元，下降5.04%，主要原因是：1、科普活動經費支出增加；2、2019的資金在2020年支付。
本年支出的具體構成為：基本支出102.80萬元，占55.12%；項目支出83.70萬元，占44.88%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為94.53萬元，決算數為155.25萬元，完成年初預算的164.23%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為84.27萬元，決算數為 173.24萬元，完成年初預算的205.58%，主要原因是：科普活動支出經費增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為5.94萬元，決算數為5.94萬元，完成年初預算的100%。
（三）農林水支出年初預算數為0.00萬元，決算數為3萬元，主要原因是：追加駐村幫扶工作經費。
（四）住房和保障支出年初預算數為4.32萬元，決算數為 4.32萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出102.80萬元，其中：
（一）工資福利支出57.47萬元，較2019年減少8.32萬元，下降12.65%，主要原因是：部分工資福利支出經費暫未支付。
（二）商品和服務支出28.41萬元，較2019年減少42.98萬元，下降60.20%，主要原因是：本著節約原則，壓縮公用經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出32.62萬元，較2019年增加20.29萬元，增長60.77%，主要原因是：2019年獎勵金在2020年支付。
（四）對企業補助68萬元，較2019年增加68萬元，增長100 %，主要原因是：對企業補助經費撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.33萬元，決算數為0.15萬元，完成預算的11.28%，決算數較2019年增加0.15萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為1萬元，決算數為0.15萬元，完成預算的15%，決算數較2019年增加0.15萬元，增長100 %，主要原因是2019年沒有公務接待。決算數較年初預算數增加的主要原因是：接待駐點幫扶村來人工作接洽。全年國內公務接待２批，累計接待１６人次主要為：駐點幫扶村委來人工作接洽。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.33萬元，其中公務用車購置年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.33萬元，決算數為0.00萬元，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出15.71萬元，較年初預算數減少3.27萬元，降低17.22，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度科普培訓及送科技下鄉項目支出全面開展績效自評，共涉及資金19.7萬元，占科學技術支出項目總額的23.54%。
（一）績效評價目的。
促進本部分預算績效管理工作制度化、規范化、科學化，形成“講績效，重績效，用績效”的預算管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，提升預算績效管理水平和能力，加快全過程預算績效管理體系的建設，優化資源配置，提高財政資金使用績效和政府公共服務水平。按照誰實施誰負責的原則，定期對項目實施情況進行跟進和檢查。
（二）績效評價工作過程。
從全區開始部門預算績效評價工作以來，部門領導高度重視績效評價管理工作。在落實項目的前提下對該項目的支出績效情況進行評價，對項目實施情況進行監督。
在績效目標管理方面，按規定時間、格式申報相關報表、報告，做到績效目標針對項目特點清晰明確且細化，有量的績效指標且能清晰反映績效實現程度，績效目標依據充分。在績效監控管理方面，建立監控制度，確?？冃繕巳缙趯崿F。
在績效評價管理方面，選用的評價指標能充分反映項目實現程度，具備完整科學的指標體系，指標評價依據充分。
本年度按時完成績效自評報告的報送工作，按要求填列，自評報告手續齊全，各項內容清晰，部門充分重視自評報告質量，項目績效歸納合理，反映問題具體清楚，各項指標評分依據充分。
三、項目具體使用單位績效報告情況
通過項目的實施全面了解手工業聯社業務經費和人員情況。及時掌握手工業聯社的人員變化，經費管理。
1. 項目的經濟性。
嚴格控制在預算范圍內。做好該項工作。
2. 項目的效率性。
該項目起始時間為2020年1月1日，持續一年，及時了解人員變動情況，補助資金發放及時到位。
3. 項目的效益性。
如期完成，效果良好。
4. 項目的可持續性。
該項目屬于持續性項目，為農戶提供科技技術服務。
四、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金由財政撥款，2020年已到位。
（二）項目資金主要是科普培訓及送科技下鄉。
（三）項目資金由財政撥款到我單位賬戶，在單位開展工作時使用。
五、項目組織實施情況
項目資金的使用，我們嚴格按照財務制度執行，實施嚴格控制預算。
六、項目績效情況分析
（一）產出指標情況分析：
產出指標分值共60分，本項目實際考評得分60分。嚴格按照補助對象數進行資格審核，并且資金發放到位。
（二）效益指標情況分析：
社會效益指標分值共20分，本項目實際考評得分20分。嚴格按照標準進行補助發放。
（三）滿意度指標情況分析：
滿意度指標分值共20分，本項目實際考評得分20分。通過了解，補助對象給出了良好的滿意度。
七、組織開展了整體支出績效評價，涉及科學技術支出19.7萬元，從評價情況來看，我單位按規定時間、格式申報相關報表、報告，做到績效目標針對項目特點清晰明確且細化，有量的績效指標且能清晰反映績效實現程度，績效目標依據充分。在績效監控管理方面，建立監控制度，確?？冃繕巳缙趯崿F。
在績效評價管理方面，選用的評價指標能充分反映項目實現程度，具備完整科學的指標體系，指標評價依據充分。
本年度按時完成績效自評報告的報送工作，按要求填列，自評報告手續齊全，各項內容清晰，部門充分重視自評報告質量，項目績效歸納合理，反映問題具體清楚，各項指標評分依據充分。
（三）部門決算中項目績效自評結果。
本單位2020年度項目績效考評實際得分100分，實際完成了項目績效目標的工作，按照項目績效目標確定的時限內完成了工作任務，圓滿完成此項工作。
（四）我部門今年在省級部門決算中反映科普培訓和送科技下鄉項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，科普培訓和送科技下鄉項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為 17.9萬元，執行數為17.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按照項目績效目標確定的時限內完成了工作任務，圓滿完成此項工作。發現的問題及原因：一是在項目儲備和項目申報質量上還有待提高；2、項目實施質量有待提高，跟蹤瓿效有待提高。下一步改進措施：一是加強改進措施，提高業務水平；二是加強管理，完善制度，經費使用，績效考評制度，提高項目實施水平；3、做好項目儲備，對項目進行分類指導，提高項目資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
（一）機構運行：反映科普事業單位的基本支出。
（二）科普活動：反映用開展科普活動的支出。
（三）其他科學技術普及支出：反映除機構運行、科普活動、
青少年科技活動、學術交流活動、科技館站以外用于科學技術普及方面的支出。
（五）、行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（六）、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（八）其他扶貧支出：反映除扶貧行政運行、一般行政管理事務、機關服務、農村基礎設施建設、生產發展、扶貧貸款獎補和貼息、“三西”農業建設專項補助、扶貧事業機構以外的其他用于扶貧方面的支出。
（九）財政撥款收入：指區財政部門當年撥付的資金。
（十）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（十一）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（十二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費：納入區財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
贛公網安備 36050202000095號
