新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年預算公開說明

新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預算

目    錄

第一部分  新余渝水區(qū)人民檢察院概況
    一、部門主要職責
    二、機構設置及人員情況
第二部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
    二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院概況

一、部門主要職責
檢察院是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家憲法和法律正確實施的法律監(jiān)督機關。其主要職責是：
（一）區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作；接受市人民檢察院的領導和區(qū)人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督。
（二）依法向區(qū)人民代表大會及其常務委員會提出議案；提請區(qū)人民代表大會常務委員會任免區(qū)人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（三）根據(jù)區(qū)委和省市人民檢察院確定的檢察工作方針，研究擬定全區(qū)檢察工作任務，并負責組織實施。
（四）對本轄區(qū)的刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、依法審查起訴；對區(qū)公安機關的立案偵查活動和區(qū)人民法院的刑事審判活動進行法律監(jiān)督；對區(qū)人民法院開庭審理的一審刑事犯罪案件派員出庭支持公訴。
（五）依法對本轄區(qū)的民事、刑偵審判活動實行法律監(jiān)督，對區(qū)人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴或提請抗訴。
（六）受理公民控告和申訴；辦理有關刑事賠償事項，對申訴案件依法進行復查。
（七）依法在生態(tài)環(huán)境和資源保護、食品藥品安全、國有財產(chǎn)保護及國有土地使用權出讓四大領域開展公益訴訟。
（八）負責本區(qū)檢察機關的思想政治工作、紀檢監(jiān)察工作和隊伍管理、培訓教育工作；依法管理檢察官和司法警察；制定本區(qū)檢察機關干部教育培訓工作規(guī)劃，并負責組織實施。
（九）承辦區(qū)委和市人民檢察院交辦的其它事項
二、機構設置及人員情況
1、機構設置
(一)辦公室。負責文電、會務、機要、檔案等工作。協(xié)助院領導處理檢察政務，督促檢查有關工作部署的落實情況。負責人大代表、政協(xié)委員、特約檢察員的聯(lián)絡工作。負責計劃財務裝備工作。
(二)政治部。負責本院人才隊伍建設、思想政治工作、意
識形態(tài)工作、干部人事工作和離退休人員管理。負責新聞宣傳、輿論引導等工作。
(三)第一檢察部(生態(tài)環(huán)境保護檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監(jiān)督。偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及相關案件的補充偵查。負責生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(四)第二檢察部(未成年人檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及相關案件的補充偵查。負責未成年人檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(五)第三檢察部。負責對非監(jiān)禁刑的監(jiān)督，對刑事判決、裁定執(zhí)行、強制醫(yī)療執(zhí)行、羈押和辦案期限的監(jiān)督，羈押必要性審查。辦理罪犯又犯罪案件。負責對上級檢察機關交辦的司法工作人員利用職權實施的相關職務犯罪案件的偵查。
(六)第四檢察部。承辦對同級人民法院民事、行政訴訟活動的法律監(jiān)督，對審判監(jiān)督程序以外的其他民事、行政審判程序中審判人員的違法行為提出檢察建議，對民事、行政執(zhí)行活動實行法律監(jiān)督。開展民事支持起訴工作。辦理本院管轄的民事、行政申訴案件。辦理公益訴訟案件。
(七)第五檢察部(公益損害與訴訟違法舉報中心)。負責受理向本院提出的控告、申訴和舉報，承辦本院管轄的國家賠償案件和國家司法救助案件。
(八)綜合業(yè)務部。負責檢察應用理論研究工作，承辦本院檢察委員會日常工作。負責案件的統(tǒng)一受理流轉、辦案流程監(jiān)控、涉案財物的監(jiān)管、法律文書的監(jiān)管、案件信息公開。組織辦案質(zhì)量評查、業(yè)務考評和業(yè)務統(tǒng)計分析研判。負責人民監(jiān)督員工作。指導統(tǒng)一業(yè)務應用系統(tǒng)使用。負責檢察技術工作。負責檢察信息化建設工作。負責對本院執(zhí)行法律、法規(guī)和上級人民檢察院的規(guī)定、決定情況進行督察。
司法警察大隊單獨設置，如中央有新的改革要求再行調(diào)整。第五條新余市渝水區(qū)人民檢察院設立良山檢察室、羅坊檢察室、下村檢察室、仙女湖生態(tài)檢察室4個檢察室。
2、人員情況
渝水區(qū)檢察院共有預算單位1個。編制人數(shù)59人，其中：行政政法編制52人、參照公務員管理的事業(yè)編制2人、工勤編制5人；實有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政政法人員52人、參照公務員管理的事業(yè)在職人員2人、工勤人員5人；退休人員25人。其他聘用人員35人。

第二部分  新余渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預算表
（詳見附表）

第三部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區(qū)檢察院收入預算總額為1392.84萬元，比上年減少29.97萬元，下降2.11%，其中財政撥款收入1392.84萬元，占收入預算總額的 100%，比上年減少29.97萬元，下降2.11%。主要原因：一是2023年未將非稅收入納入預算，二是2023年增加了人員經(jīng)費基礎績效獎金。
（二）支出預算情況
2023年區(qū)檢察院支出預算總額為1392.84萬元，較去年減少29.97萬元，下降2.11%。按支出項目類別劃分，其中：基本支出1392.84萬元，占支出預算總額的 100%，較去年增長5.04%，包括工資福利支出1142.29萬元、商品和服務支出172.78萬元、資本性支出70.5萬元、對個人和家庭的補助7.27萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的 0%，較去年下降100%。按支出功能科目劃分，其中：一般公共安全支出1223.27萬元，占支出預算總額的87.83 %，較去年下降5.8%；社會和保障就業(yè)支出115.46萬元，占支出預算總額的8.29 %，較去年增長55.96%；住房保障支出54.1萬元，占支出預算總額的3.88 %，較去年增長7.85%。按支出經(jīng)濟分類劃分，其中：工資福利支出1142.29萬元，占支出預算總額的82.01 %，較去年增長79.12%；商品和服務支出172.78 萬元，占支出預算總額的12.41 %，較去年下降65.11%；對個人和家庭的補助7.27萬元，占支出預算總額的0.52%，較去年增長1.68%；資本性支出70.5萬元，占支出預算總額的5.06%，較去年下降59.71%；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，較去年下降100%。主要原因：一是2023年未將非稅收入納入預算，二是2023年預算增加了人員經(jīng)費基礎績效獎金和司法績效獎金。三是節(jié)約辦案經(jīng)費。
（三）財政撥款支出情況
2023年區(qū)檢察院財政撥款支出預算1392.84萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少29.97萬元，下降2.11%。原因一是2023年未將非稅收入納入預算，二是2023年預算增加了人員經(jīng)費基礎績效獎金和司法績效獎金。三是節(jié)約辦案經(jīng)費。
（四）政府性基金情況
2023年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年我院沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年我院機關運行費預算243.28萬元，比2022年預算減少251.98萬元，下降50.88%。其中：辦公費37.5萬元，印刷費5萬元，差旅費5萬元，公務用車運行維護以及其他交通費用59.41萬元，水電費25萬元，郵電費3.34萬元，公務接待費2萬元 ，物業(yè)管理費10萬元，維修費10萬元，培訓費6萬元，租賃1萬元，稅金及附加費2萬元，取暖費6.53萬元，辦公設備購置22.5萬元，公務用車購置48萬元。
（七）政府采購情況
2023年我院所屬各單位政府采購總額78.5萬元，其中：政府采購貨物預算78.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，我院共有車輛10輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。
2023年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備無。
（九）項目情況說明
2023年我院無項目支出預算安排。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年我院“三公”經(jīng)費一般公共預算安排68萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元,主要原因是與上年無變化。
公務接待費2萬元，與上年持平，主要原因是：無較大變化。
公務用車運行維護費18萬元，比上年減少17萬元，主要原因是2023年計劃購置2輛新車，減少車輛維修費。
公務用車購置費48萬元，比上年增加48萬元，主要原因是：我院車輛已嚴重老化，大部分車輛已達到使用年限，無法滿足辦案需求，2023年計劃購置2輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
4、使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
5、上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、一般公共服務（類）法院事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出.
三、相關專業(yè)名詞
1、機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。




2023年渝水區(qū)檢察院公開預算表