新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新余渝水區(qū)人民檢察院概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院概況

一、部門主要職責(zé)
檢察院是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家憲法和法律正確實(shí)施的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：
（一）區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；接受市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。
（二）依法向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案；提請(qǐng)區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
（三）根據(jù)區(qū)委和省市人民檢察院確定的檢察工作方針，研究擬定全區(qū)檢察工作任務(wù)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（四）對(duì)本轄區(qū)的刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、依法審查起訴；對(duì)區(qū)公安機(jī)關(guān)的立案?jìng)刹榛顒?dòng)和區(qū)人民法院的刑事審判活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督；對(duì)區(qū)人民法院開(kāi)庭審理的一審刑事犯罪案件派員出庭支持公訴。
（五）依法對(duì)本轄區(qū)的民事、刑偵審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)區(qū)人民法院確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提起抗訴或提請(qǐng)抗訴。
（六）受理公民控告和申訴；辦理有關(guān)刑事賠償事項(xiàng)，對(duì)申訴案件依法進(jìn)行復(fù)查。
（七）依法在生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、食品藥品安全、國(guó)有財(cái)產(chǎn)保護(hù)及國(guó)有土地使用權(quán)出讓四大領(lǐng)域開(kāi)展公益訴訟。
（八）負(fù)責(zé)本區(qū)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作和隊(duì)伍管理、培訓(xùn)教育工作；依法管理檢察官和司法警察；制定本區(qū)檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（九）承辦區(qū)委和市人民檢察院交辦的其它事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等工作。協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)處理檢察政務(wù)，督促檢查有關(guān)工作部署的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)人大代表、政協(xié)委員、特約檢察員的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作。
(二)政治部。負(fù)責(zé)本院人才隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、意
識(shí)形態(tài)工作、干部人事工作和離退休人員管理。負(fù)責(zé)新聞宣傳、輿論引導(dǎo)等工作。
(三)第一檢察部(生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢察部)。負(fù)責(zé)刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開(kāi)展相關(guān)立案監(jiān)督。偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及相關(guān)案件的補(bǔ)充偵查。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(四)第二檢察部(未成年人檢察部)。負(fù)責(zé)刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開(kāi)展相關(guān)立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及相關(guān)案件的補(bǔ)充偵查。負(fù)責(zé)未成年人檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(五)第三檢察部。負(fù)責(zé)對(duì)非監(jiān)禁刑的監(jiān)督，對(duì)刑事判決、裁定執(zhí)行、強(qiáng)制醫(yī)療執(zhí)行、羈押和辦案期限的監(jiān)督，羈押必要性審查。辦理罪犯又犯罪案件。負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)檢察機(jī)關(guān)交辦的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的相關(guān)職務(wù)犯罪案件的偵查。
(六)第四檢察部。承辦對(duì)同級(jí)人民法院民事、行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督，對(duì)審判監(jiān)督程序以外的其他民事、行政審判程序中審判人員的違法行為提出檢察建議，對(duì)民事、行政執(zhí)行活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。開(kāi)展民事支持起訴工作。辦理本院管轄的民事、行政申訴案件。辦理公益訴訟案件。
(七)第五檢察部(公益損害與訴訟違法舉報(bào)中心)。負(fù)責(zé)受理向本院提出的控告、申訴和舉報(bào)，承辦本院管轄的國(guó)家賠償案件和國(guó)家司法救助案件。
(八)綜合業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)檢察應(yīng)用理論研究工作，承辦本院檢察委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)案件的統(tǒng)一受理流轉(zhuǎn)、辦案流程監(jiān)控、涉案財(cái)物的監(jiān)管、法律文書的監(jiān)管、案件信息公開(kāi)。組織辦案質(zhì)量評(píng)查、業(yè)務(wù)考評(píng)和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析研判。負(fù)責(zé)人民監(jiān)督員工作。指導(dǎo)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)使用。負(fù)責(zé)檢察技術(shù)工作。負(fù)責(zé)檢察信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本院執(zhí)行法律、法規(guī)和上級(jí)人民檢察院的規(guī)定、決定情況進(jìn)行督察。
司法警察大隊(duì)單獨(dú)設(shè)置，如中央有新的改革要求再行調(diào)整。第五條新余市渝水區(qū)人民檢察院設(shè)立良山檢察室、羅坊檢察室、下村檢察室、仙女湖生態(tài)檢察室4個(gè)檢察室。
2、人員情況
渝水區(qū)檢察院共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)59人，其中：行政政法編制52人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制2人、工勤編制5人；實(shí)有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政政法人員52人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)在職人員2人、工勤人員5人；退休人員25人。其他聘用人員35人。

第二部分  新余渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）

第三部分  新余市渝水區(qū)人民檢察院2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)檢察院收入預(yù)算總額為1392.84萬(wàn)元，比上年減少29.97萬(wàn)元，下降2.11%，其中財(cái)政撥款收入1392.84萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 100%，比上年減少29.97萬(wàn)元，下降2.11%。主要原因：一是2023年未將非稅收入納入預(yù)算，二是2023年增加了人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)檢察院支出預(yù)算總額為1392.84萬(wàn)元，較去年減少29.97萬(wàn)元，下降2.11%。按支出項(xiàng)目類別劃分，其中：基本支出1392.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 100%，較去年增長(zhǎng)5.04%，包括工資福利支出1142.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出172.78萬(wàn)元、資本性支出70.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%，較去年下降100%。按支出功能科目劃分，其中：一般公共安全支出1223.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.83 %，較去年下降5.8%；社會(huì)和保障就業(yè)支出115.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.29 %，較去年增長(zhǎng)55.96%；住房保障支出54.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.88 %，較去年增長(zhǎng)7.85%。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，其中：工資福利支出1142.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的82.01 %，較去年增長(zhǎng)79.12%；商品和服務(wù)支出172.78 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.41 %，較去年下降65.11%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.52%，較去年增長(zhǎng)1.68%；資本性支出70.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.06%，較去年下降59.71%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，較去年下降100%。主要原因：一是2023年未將非稅收入納入預(yù)算，二是2023年預(yù)算增加了人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金和司法績(jī)效獎(jiǎng)金。三是節(jié)約辦案經(jīng)費(fèi)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年區(qū)檢察院財(cái)政撥款支出預(yù)算1392.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少29.97萬(wàn)元，下降2.11%。原因一是2023年未將非稅收入納入預(yù)算，二是2023年預(yù)算增加了人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金和司法績(jī)效獎(jiǎng)金。三是節(jié)約辦案經(jīng)費(fèi)。
（四）政府性基金情況
2023年我院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年我院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算243.28萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少251.98萬(wàn)元，下降50.88%。其中：辦公費(fèi)37.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他交通費(fèi)用59.41萬(wàn)元，水電費(fèi)25萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元 ，物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元，維修費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，租賃1萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)2萬(wàn)元，取暖費(fèi)6.53萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置22.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置48萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年我院所屬各單位政府采購(gòu)總額78.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78.5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，我院共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
2023年我院無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年我院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排68萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是與上年無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)較大變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少17萬(wàn)元，主要原因是2023年計(jì)劃購(gòu)置2輛新車，減少車輛維修費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)48萬(wàn)元，比上年增加48萬(wàn)元，主要原因是：我院車輛已嚴(yán)重老化，大部分車輛已達(dá)到使用年限，無(wú)法滿足辦案需求，2023年計(jì)劃購(gòu)置2輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
1、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
4、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、一般公共服務(wù)（類）法院事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
3、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出.
三、相關(guān)專業(yè)名詞
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。




2023年渝水區(qū)檢察院公開(kāi)預(yù)算表