2024年新余市渝水區人民檢察院預算公開說明

                   新余市渝水區人民檢察院2024年部門預算

目    錄

第一部分  新余市渝水區人民檢察院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分  新余市渝水區人民檢察院2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 新余市渝水區人民檢察院2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  新余市渝水區人民檢察院概況

一、部門主要職責
檢察院是依法履行法律監督職能，保證國家憲法和法律正確實施的法律監督機關。其主要職責是：
（一）區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作；接受市人民檢察院的領導和區人民代表大會及其常務委員會的監督。
（二）依法向區人民代表大會及其常務委員會提出議案；提請區人民代表大會常務委員會任免區人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（三）根據區委和省市人民檢察院確定的檢察工作方針，研究擬定全區檢察工作任務，并負責組織實施。
（四）對本轄區的刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、依法審查起訴；對區公安機關的立案偵查活動和區人民法院的刑事審判活動進行法律監督；對區人民法院開庭審理的一審刑事犯罪案件派員出庭支持公訴。
（五）依法對本轄區的民事、刑事審判活動實行法律監督，對區人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴或提請抗訴。
（六）受理公民控告和申訴；辦理有關刑事賠償事項，對申訴案件依法進行復查。
（七）依法在生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有財產保護及國有土地使用權出讓四大領域開展公益訴訟。
（八）負責本區檢察機關的思想政治工作、紀檢監察工作和隊伍管理、培訓教育工作；依法管理檢察官和司法警察；制定本區檢察機關干部教育培訓工作規劃，并負責組織實施。
（九）承辦區委和市人民檢察院交辦的其它事項
二、機構設置及人員情況
1、機構設置
2024年新余市渝水區人民檢察院共有預算單位1個，包括新余市渝水區人民檢察院本級。
(一)辦公室。負責文電、會務、機要、檔案等工作。協助院領導處理檢察政務，督促檢查有關工作部署的落實情況。負責人大代表、政協委員、特約檢察員的聯絡工作。負責計劃財務裝備工作。
(二)政治部。負責本院人才隊伍建設、思想政治工作、意
識形態工作、干部人事工作和離退休人員管理。負責新聞宣傳、輿論引導等工作。
(三)第一檢察部(生態環境保護檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監督。偵查監督、審判監督以及相關案件的補充偵查。負責生態環境保護檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(四)第二檢察部(未成年人檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監督、偵查監督、審判監督以及相關案件的補充偵查。負責未成年人檢察工作。辦理刑事申訴案件。
(五)第三檢察部。負責對非監禁刑的監督，對刑事判決、裁定執行、強制醫療執行、羈押和辦案期限的監督，羈押必要性審查。辦理罪犯又犯罪案件。負責對上級檢察機關交辦的司法工作人員利用職權實施的相關職務犯罪案件的偵查。
(六)第四檢察部。承辦對同級人民法院民事、行政訴訟活動的法律監督，對審判監督程序以外的其他民事、行政審判程序中審判人員的違法行為提出檢察建議，對民事、行政執行活動實行法律監督。開展民事支持起訴工作。辦理本院管轄的民事、行政申訴案件。辦理公益訴訟案件。
(七)第五檢察部(公益損害與訴訟違法舉報中心)。負責受理向本院提出的控告、申訴和舉報，承辦本院管轄的國家賠償案件和國家司法救助案件。
(八)綜合業務部。負責檢察應用理論研究工作，承辦本院檢察委員會日常工作。負責案件的統一受理流轉、辦案流程監控、涉案財物的監管、法律文書的監管、案件信息公開。組織辦案質量評查、業務考評和業務統計分析研判。負責人民監督員工作。指導統一業務應用系統使用。負責檢察技術工作。負責檢察信息化建設工作。負責對本院執行法律、法規和上級人民檢察院的規定、決定情況進行督察。
司法警察大隊單獨設置，如中央有新的改革要求再行調整。第五條新余市渝水區人民檢察院設立良山檢察室、羅坊檢察室、下村檢察室、仙女湖生態檢察室4個檢察室。
2、人員情況
渝水區人民檢察院共有編制人數小計59人，其中：行政編制人數57人，全部補助事業編制人數2人，部分補助事業編制人數0人。實有人數82人，其中：在職人數56人，行政在職人數54人，全部補助事業在職人數2人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計26人，遺屬人數0人。

第二部分  新余市渝水區人民檢察院2024年部門預算表
（詳見附表）

第三部分  新余市渝水區人民檢察院2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年渝水區人民檢察院收入預算總額為1523.96萬元,較上年預算安排增加131.12萬元，增長9.41%其中：財政撥款收入1523.96萬元,占預算收入總額的100%，較上年預算安排增加131.12萬元，增長9.41%。主要原因是增加養老保險經費、職業年金經費和聘用制人員項目經費。
(二)支出預算情況
2024年渝水區人民檢察院支出預算總額為1523.96萬元,較上年預算安排增加131.12萬元，增長9.41%;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1476.46萬元,占支出預算總額的 96.88%，較上年預算安排增加83.62萬元，增長6%;其中：工資福利支出1224.47萬元,商品和服務支出195.72萬元,對個人和家庭的補助8.27萬元,資本性支出48萬元；。項目支出47.5萬元,占支出預算總額的3.12%，較上年預算安排增加47.5萬元，增長100%;其中：商品和服務支出47.5萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1276.78萬元,較上年預算安排增加53.51萬元，增長4.37%;社會保障和就業支出193.38萬元,較上年預算安排增加77.92萬元，增長67.49%;住房保障支出53.8萬元,較上年預算安排減少0.3萬元，下降0.55%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 1224.47萬元,較上年預算安排增加82.18萬元，增長7.19%;商品和服務支出195.72萬元,較上年預算安排增加22.94萬元，增長2.01%;對個人和家庭的補助8.27萬元,較上年預算安排增加1萬元，增長13.76%;資本性支出48萬元,較上年預算安排減少22.5萬元，下降31.91%，項目支出47.5萬元，較上年預算安排增加47.5萬元，增長100%。主要原因是增加養老保險經費、職業年金經費和聘用制人員項目經費。
(三)財政撥款支出情況
2024年渝水區人民檢察院財政撥款支出預算總額    1523.96萬元,較上年預算安排增加131.12萬元，增長9.41%，主要原因是增加養老保險經費、職業年金經費和聘用制人員項目經費。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1276.78萬元,較上年預算安排增加53.51萬元，增長4.37%;社會保障和就業支出193.38萬元,較上年預算安排增加77.92萬元，增長67.49%;住房保障支出53.8萬元,較上年預算安排減少0.3萬元，下降0.55%。
按支出項目類別劃分：基本支出1476.46萬元,占支出預算總額的 96.88%，較上年預算安排增加83.62萬元，增長6%;其中：工資福利支出1224.47萬元,商品和服務支出195.72萬元,對個人和家庭的補助8.27萬元,資本性支出48萬元；。項目支出47.5萬元,占支出預算總額的3.12%，較上年預算安排增加47.5萬元，增長100%;其中：商品和服務支出47.5萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算243.72萬元，比2023年（上年）預算增加0.44萬元，增長0.18%，其中：辦公費35萬，印刷費3萬元，水電費25萬元，郵電費3.64萬元，取暖費6.45萬元，物業管理費29.7萬元，差旅費5萬元，維修（護）費5萬元，租賃費0.3萬元，公務接待費1萬元，培訓費5萬元，勞務費20萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他交通費41.64萬元，辦公設備購置30萬元，公務用車購置18萬元。主要原因是增加了勞務費，為節約開支減少辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額58萬元,其中: 政府采購貨物預算48萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算10萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年9月30日, 部門共有車輛10輛,其中：一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車10輛。
2024年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備無。
（九）聘用制人員經費項目情況說明
   1）項目概述
通過招錄聘用制書記員，組建檢察辦案輔助人員隊伍，承擔辦案中輔助性、事務性工作，提高辦案效率和質量。
   2）立項依據
贛政法【2018】11號（江西省法院、檢察院聘用制書記員管理辦法（試行）的通知
   3）實施主體
新余市渝水區人民檢察院
   4）實施方案
渝檢發【2020】18號（新余市渝水區人民檢察院書記員管理辦法）
   5）實施周期
2024年1月1日-2024年12月31日
   6）年度預算安排
47.5萬元

二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年渝水區人民檢察院"三公"經費財政撥款安排34萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：我院無出國（境）計劃安排，與上年安排保持一致。
公務接待費1萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：壓縮開支，減少接待。
公務用車運行維護費15萬元,比上年減少3萬元，主要原因是：為節約開支，減少車輛出行。
公務用車購置18萬元,比上年減少30萬元，主要原因是：節約開支，減少車輛購置。

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
4、使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
5、上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目
1、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2、一般公共服務（類）法院事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出.
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2024年新余市渝水區人民檢察院預算公開報表