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新余市渝水區(qū)紅十字會2026年度預(yù)算編制情況說明

目錄

第一部分新余市渝水區(qū)紅十字會概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分新余市渝水區(qū)紅十字會2026年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》

第三部分新余市渝水區(qū)紅十字會 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
二、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新余市渝水區(qū)紅十字會概況

一、單位主要職責(zé)
渝水區(qū)紅十字會是區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，主管全區(qū)紅十字會工作的正科級群團組織，主要職責(zé)是：
依照《中華人民共和國紅十字會法》，在人民政府的支持、資助、保障和監(jiān)督下獨立自主的開展以下工作：
（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》；
（二）開展備災(zāi)救災(zāi)工作。在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，開展救護和救助工作。
（三）開展應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識的宣傳、普及、培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護；提高人民群眾自救互救能力；
（四）參與宣傳推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體器官捐獻，
（五）開展人道資源動員工作。
（六）開展紅十字青少年工作；
（七）開展紅十字志愿服務(wù)活動和紅十字事業(yè)宣傳等工作。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府委托的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
渝水區(qū)紅十字會共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)4人，實有人數(shù)4人，全部為全額撥款事業(yè)編制人員。內(nèi)設(shè)處室1個，為辦公室（兼救護賑濟股）。

第二部分新余市渝水區(qū)紅十字會2026年單位預(yù)算表（因復(fù)制粘貼后表格沒有方框，格式混亂，故在正文后面插入附件，公開內(nèi)容詳情請見附件）

第三部分新余市渝水區(qū)紅十字會2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會收入預(yù)算總額為96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；本年收入合計96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；包括：財政撥款收入96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會支出預(yù)算總額為96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出84.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；項目支出12.00萬元，與上年安排保持一致。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出88.86萬元，較上年預(yù)算安排減少2.71萬元；衛(wèi)生健康支出3.64萬元，較上年預(yù)算安排增加3.64萬元；住房保障支出3.91萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元。原因是上年支出全部放在社會保障和就業(yè)科目。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出77.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.81萬元；商品和服務(wù)支出17.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1.17萬元；資本性支出2.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會財政撥款支出預(yù)算總額96.41萬元,較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出88.86萬元，衛(wèi)生健康支出3.64萬元，住房保障支出3.91萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出84.41萬元,項目支出12.00萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出77.41萬元，商品和服務(wù)支出17.00萬元，資本性支出2.00萬元。
(四)政府性基金情況
本單位2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2026年政府采購總額2.00 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 2.00 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年7月31日, 單位共有車輛0 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0 輛。
2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備計劃。
(九)應(yīng)急救護培訓(xùn)、遺體器官捐獻、監(jiān)事會項目情況說明
1）項目概述：應(yīng)急救護培訓(xùn)、遺體器官捐獻、監(jiān)事會工作項目2026年計劃在全區(qū)開展應(yīng)急救護普及培訓(xùn)6000人，救護員培訓(xùn)800人，完成遺體器官捐獻登記300人，成功捐獻遺體1例，開展監(jiān)事會專題會議2次，開展專項監(jiān)督2次。
2）立項依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省紅十字會關(guān)于加強和改進全省應(yīng)急救護培訓(xùn)工作意見的通知》（贛府廳發(fā)〔2016〕35號）、新余市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于加強和改進全市應(yīng)急救護培訓(xùn)工作的實施意見》（余府辦發(fā)〔2016〕69號）、《渝水區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于加強和改進全區(qū)應(yīng)急救護培訓(xùn)工作的實施意見》（渝府辦發(fā)〔2017〕72號）、《江西省遺體捐獻條例》、中國紅十字會總會《關(guān)于在地方紅十字會設(shè)立監(jiān)事會的指導(dǎo)意見（試行）》和江西省紅十字會《關(guān)于依法推進全省紅十字會監(jiān)事會改革的指導(dǎo)意見》（贛紅發(fā)[2018]1號）等文件。
3）實施主體：渝水區(qū)紅十字會
4）實施方案：按照省、市紅十字會年度工作要點分配的工作任務(wù)實施項目
5）實施周期：2026年1月1日-12月31日
6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算資金12萬元。

二、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會財政撥款三公經(jīng)費安排0.80萬元，其中：
因公出國0.00萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)接待0.80萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：貫徹落實過緊日子要求，持續(xù)壓縮經(jīng)費。
公務(wù)用車運行0.00萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0.00萬元,與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：指紅十字事業(yè)和養(yǎng)老保險支出
（二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療保險支出
（三）住房保障支出：指公積金支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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