渝水區總工會（部門）2026年部門預算
目 ???錄
第一部分?渝水區總工會（部門）概況
一、部門主要職責
渝水區總工會是主管工會工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：
1、貫徹黨和國家關于工會工作的方針、政策和上級工會的指示，確定全區工會工作的指導思想和工作任務，指導全區工人運動和工會工作，獨立自主地開展工會各項活動。
2、依照《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國勞動法》和《中國工會章程》等有關法律法規，組織和指導全區各級工會履行工會的"維護、建設、參與、教育"等項社會職能。根據基層工會的要求，與有關方面協調解決有關問題。
3、對關系職工利益的重大問題進行調查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區委、區政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
4、代表職工協調勞動關系。監督檢查勞動法律法規執行情況，協調處理違反勞動法律、法規的案件；為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務，維護社會穩定。
5、指導基層機關企事業單位職工民主參與、民主管理和民主監督工作。健全和完善職代會制度。制定加強職工民主管理的具體政策和意見，并監督實施。指導企業工會與行政建立平等協商、簽訂集體合同制度。
6、協助區政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術練兵、技術革新、技術協作活動，促進企業經濟發展和社會進步。指導全區工會群眾性勞動保護、安全生產工作。
7、負責全區各級工會組織（包括新經濟組織）建設工作。研究制定工會的各項組織制度和民主制度；指導各級工會開展建設"職工之家"活動；協調黨組織考核推薦工會主要領導人選。做好工會干部的管理和培訓工作。
8、負責全區工會經費的管理、審查、審計工作。指導、協調全區工會機關企事業單位的發展工作。負責管理和監督工會機關企事業。
9、教育職工增強主人翁責任感，提高職工思想道德科學文化技術素質。建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
10、指導基層工會做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執行國家保護婦女的方針政策，維護女職工的合法權益。
11、承辦區委、區政府、上級工會交辦的其他事項。
二、部門基本情況
渝水區總工會共有預算單位1個，包括區本級預算單位。編制人數9人，其中：行政編制5人、事業編制4人；實有人數20人，其中：在職人數6人，包括行政人員4人、行政工勤1人、全額補助事業人員1人；退休人員14人。
第二部分 渝水區總工會（部門）2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年渝水區總工會收入預算總額為189.26萬元，比上年增加18.22萬元，原因是調入人員，增加人員經費。其中財政撥款收入189.26萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加18.22萬元。
（二）支出預算情況
2026年渝水區總工會支出預算總額為189.26萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出189.26萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出115.31萬元、商品和服務支出9.82萬元、對個人和家庭的補助63.13萬元、資本性支出1萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務95.74萬元，占支出預算總額的50.59%；社會保障和就業支出82.32萬元,占支出預算總額的43.49%；衛生健康支出5.44萬元，占支出預算總額的2.87%；住房保障支出5.77萬元，占支出預算總額的3.05%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出115.31萬元，占支出預算總額的60.92%；商品和服務支出9.82萬元，占支出預算總額的5.19%，對個人和家庭的補助63.13萬元，占支出預算總額的33.36%，資本性支出1萬元，占支出預算總額的0.53%。
（三）財政撥款支出情況
2026年渝水區總工會財政撥款支出預算189.26萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加18.22萬元，原因是調入人員，增加人員經費。
按支出功能科目劃分：一般公共服務95.74萬元，占支出預算總額的50.59%；社會保障和就業支出82.32萬元,占支出預算總額的43.49%；衛生健康支出5.44萬元，占支出預算總額的2.87%；住房保障支出5.77萬元，占支出預算總額的3.05%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出115.31萬元，占支出預算總額的60.92%；商品和服務支出9.82萬元，占支出預算總額的5.19%，對個人和家庭的補助63.13萬元，占支出預算總額的33.36%，資本性支出1萬元，占支出預算總額的0.53%。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費10.82萬元，其中：辦公費2.04萬元、水費0.1萬元、電費0.5萬元、郵電費0.58萬元、差旅費0.3萬元、公務接待費1.46萬元、工會經費0.58萬元、其他交通費用4.27萬元、資本性支出1萬元，較上年預算安排的增加1.87萬元,原因是調入人員，增加公用經費。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中政府采購貨物預算1萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2026年實行績效目標管理的項目0個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年渝水區總工會“三公”經費年初預算安排1.46萬元。其中：
公務接待費1.46萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是減少公務接待支出預算。
第三部分 渝水區總工會2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 ??名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2026年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
三、“三公”經費支出和機關運行經費支出
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
贛公網安備 36050202000095號
