新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)法院是審判工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護(hù)社會秩序，鞏固人民民主專政。2、審判民事案件，解決民事糾紛，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。3、審判行政案件，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)。4、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)糾紛和行政案件的判決和裁定，依當(dāng)事人的申請執(zhí)行仲裁裁決，依行政機(jī)關(guān)的申請執(zhí)行行政機(jī)關(guān)的具體行為。5、用自己的全部活動教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法和法律。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年新余市渝水區(qū)人民法院共有預(yù)算單位1個，包括新余市渝水區(qū)人民法院部門本級和0個二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計116人,其中：行政編制人數(shù)116人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計154人,其中：在職人數(shù)小計105人,行政在職人數(shù)105人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計48人,遺屬人數(shù)2人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個（立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊），派出人民法庭4個（良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭）。
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算情況說明
一、新余市渝水區(qū)人民法院2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年新余市渝水區(qū)人民法院部門收入預(yù)算總額為3190.46萬元,較上年預(yù)算安排增加68.35萬元，原因是：人員減少，基本支出減少，聘用制書記員項目經(jīng)費增加，項目支出增加。
其中：財政撥款收入2873.25萬元,較上年預(yù)算安排增加65.75萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）317.2萬元，較上年預(yù)算安排增加2.58萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年新余市渝水區(qū)人民法院部門支出預(yù)算總額為3190.46萬元,較上年預(yù)算安排增加68.35萬元，原因是：人員減少，基本支出減少，聘用制書記員項目經(jīng)費增加，項目支出增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2678.25萬元,較上年預(yù)算安排減少31.75萬元，原因是：人員減少，基本支出減少;其中：工資福利支出1967.38萬元,商品和服務(wù)支出435.33萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助245.55萬元,資本性支出30萬元。項目支出512.2萬元,較上年預(yù)算安排增加100.08萬元，原因是：聘用制書記員項目經(jīng)費增加，項目支出增加。
按支出功能科目劃分：公共安全支出2533.1萬元,較上年預(yù)算安排減少129.5萬元;社會保障和就業(yè)支出560.72萬元,較上年預(yù)算安排增加198.73萬元;住房保障支出96.63萬元,較上年預(yù)算安排減少0.89萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1967.38萬元,較上年預(yù)算安排減少251.21萬元;商品和服務(wù)支出435.33萬元,較上年預(yù)算安排增加16.7萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助245.55萬元,較上年預(yù)算安排增加220.78萬元;資本性支出30萬元,較上年預(yù)算安排減少18萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年新余市渝水區(qū)人民法院部門財政撥款支出預(yù)算總額2873.25萬元,較上年預(yù)算安排增加65.75萬元，原因是：人員減少，基本支出減少，聘用制書記員項目經(jīng)費增加，項目支出增加;
按支出功能科目劃分：公共安全支出2215.9萬元,社會保障和就業(yè)支出560.72萬元,住房保障支出96.63萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2678.25萬元,較上年預(yù)算安排減少31.75萬元，原因是：人員減少，基本支出減少;其中：工資福利支出1967.38萬元,商品和服務(wù)支出435.33萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助245.55萬元,資本性支出30萬元。項目支出512.2萬元,較上年預(yù)算安排增加100.08萬元，原因是：聘用制書記員項目經(jīng)費增加，項目支出增加。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算465.33萬元，比2024年（上年）預(yù)算減少1.3萬元，下降0.28%，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少。其中：辦公費135萬元，印刷費5萬元，水費4萬元，電費70萬元，郵電費3.38萬元，取暖費12.18萬元，培訓(xùn)費1萬元，維修（護(hù)）費5萬元，公務(wù)接待費3萬元，勞務(wù)費95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費27萬元，其他交通費用74.77萬元，辦公設(shè)備購置30萬元。
(七) 政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額29萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算12萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算17萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）, 部門共有車輛21輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）聘用制書記員經(jīng)費項目情況說明
1）項目概述
聘用制書記員經(jīng)費統(tǒng)籌保障，工資待遇參照當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠て骄べY水平標(biāo)準(zhǔn)確定。實行綜合部門和業(yè)務(wù)部門雙重管理模式，采取平時考核和定期考核相結(jié)合的方式，以崗位職責(zé)和承擔(dān)工作為基本依據(jù)，全面考核。
2）立項依據(jù)
關(guān)于印發(fā)《江西省法院、檢察院聘用制書記員管理辦法（試行）》的通知（贛政法[2018]11號）
3）實施主體
新余市渝水區(qū)人民法院
4）實施方案
根據(jù)年度目標(biāo)制定相應(yīng)的項目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，項目的實施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時，開展項目支出績效監(jiān)控工作，及時收集匯總季度目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差及時反饋，采取有效措施重點跟蹤，保證全面目標(biāo)任務(wù)完成。
5）實施周期
2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預(yù)算安排
195萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年新余市渝水區(qū)人民法院部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排30萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費3萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費27萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年減18萬元，主要原因是：不購置新車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、行政運(yùn)行（科目編碼2040501）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、案件審判（科目編碼2040504）反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
3、案件執(zhí)行（科目編碼2040505）反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。
4、兩庭建設(shè)（科目編碼2040506）反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理事務(wù)的支出。
5、其他法院支出（科目編碼2040599）反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
6、行政單位離退休（科目編碼2080501）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（科目編碼2080505）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.住房公積金（科目編碼2210201）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
