新余市渝水區(qū)人民法院2024年部門預(yù)算公開說明

新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區(qū)人民法院概況

一、單位主要職責(zé)

區(qū)法院是審判工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護(hù)社會(huì)秩序，鞏固人民民主專政。2、審判民事案件，解決民事糾紛，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。3、審判行政案件，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)。4、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)糾紛和行政案件的判決和裁定，依當(dāng)事人的申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，依行政機(jī)關(guān)的申請(qǐng)執(zhí)行行政機(jī)關(guān)的具體行為。5、用自己的全部活動(dòng)教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺地遵守憲法和法律。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)處室1個(gè)，包括：新余市渝水區(qū)人民法院。

編制人數(shù)小計(jì)116人,其中：行政編制人數(shù)116人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)154人,其中：在職人數(shù)小計(jì)107人,行政在職人數(shù)107人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)46人,遺屬人數(shù)1人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)（立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)），派出人民法庭4個(gè)（良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭）。

第二部分  新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院收入預(yù)算總額為3122.11萬元,較上年預(yù)算安排增加628.35萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加項(xiàng)目支出。其中財(cái)政撥款收入2807.5萬元,較上年預(yù)算安排增加313.74萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）314.62萬元，較上年預(yù)算安排增加314.62萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院支出預(yù)算總額為3122.11萬元,較上年預(yù)算安排增加628.35萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加項(xiàng)目支出; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2710萬元,較上年預(yù)算安排增加216.24萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)增加;其中：工資福利支出2218.59萬元,商品和服務(wù)支出418.63萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.77萬元,資本性支出48萬元。項(xiàng)目支出97.5萬元,較上年預(yù)算安排增加97.5萬元，原因是2023年項(xiàng)目支出基本用非稅收入部分安排，年初預(yù)算未錄入項(xiàng)目庫(kù)，并入基本支出。

按支出功能科目劃分：公共安全支出2662.6萬元,較上年預(yù)算安排增加481.89萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出361.99萬元,較上年預(yù)算安排增加145.39萬元;住房保障支出97.52萬元,較上年預(yù)算安排增加1.07萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2218.59萬元,較上年預(yù)算安排增加191.44萬元;商品和服務(wù)支出418.63萬元,較上年預(yù)算安排增加106.71萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.77萬元,較上年預(yù)算安排增加1.08萬元;資本性支出48萬元,較上年預(yù)算安排減少83萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2807.5萬元,較上年預(yù)算安排增加313.74萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加項(xiàng)目支出;

按支出功能科目劃分：公共安全支出2347.99萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出361.99萬元,住房保障支出97.52萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2710萬元,較上年預(yù)算安排增加216.24萬元;其中：工資福利支出2218.59萬元,商品和服務(wù)支出418.63萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.77萬元,資本性支出48萬元。項(xiàng)目支出412.12萬元,較上年預(yù)算安排增加412.12萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算466.63萬元，比2023年（上年）預(yù)算增加23.71萬元，增長(zhǎng)5.35%，原因是人員編制數(shù)增加8個(gè)，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)88萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)4萬元，電費(fèi)70萬元，郵電費(fèi)3.396萬元，取暖費(fèi)12.336萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)30萬元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，其他交通費(fèi)用75.9萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置30萬元，公務(wù)用車購(gòu)置18萬元。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額58萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 單位共有車輛21輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。                   。

（九）聘用制書記員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述

聘用制書記員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障，工資待遇參照當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠て骄べY水平標(biāo)準(zhǔn)確定。實(shí)行綜合部門和業(yè)務(wù)部門雙重管理模式，采取平時(shí)考核和定期考核相結(jié)合的方式，以崗位職責(zé)和承擔(dān)工作為基本依據(jù)，全面考核。

2）立項(xiàng)依據(jù)

    關(guān)于印發(fā)《江西省法院、檢察院聘用制書記員管理辦法（試行）》的通知（贛政法[2018]11號(hào)）

3）實(shí)施主體

新余市渝水區(qū)人民法院

4）實(shí)施方案

根據(jù)年度目標(biāo)制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目的實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時(shí)，開展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差及時(shí)反饋，采取有效措施重點(diǎn)跟蹤，保證全面目標(biāo)任務(wù)完成。

5）實(shí)施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排

97.5萬元

7）績(jī)效目標(biāo) ：通過招錄聘用制人員，合理使用安排資金，嚴(yán)格支出程序，為審判業(yè)務(wù)順利開展做好保障工作。讓員額法官?gòu)氖聞?wù)性工作解脫出來，真正達(dá)到“讓審理者裁決，由審判者負(fù)責(zé)”。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年新余市渝水區(qū)人民法院為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排48萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)3萬元,比上年減2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元,比上年增1.5萬元，主要原因是：重新核定執(zhí)法執(zhí)勤車輛數(shù)。

公務(wù)用車購(gòu)置18萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、行政運(yùn)行（科目編碼2040501）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、案件審判（科目編碼2040504）反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

3、案件執(zhí)行（科目編碼2040505）反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

4、兩庭建設(shè)（科目編碼2040506）反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理事務(wù)的支出。

5、其他法院支出（科目編碼2040599）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

6、行政單位離退休（科目編碼2080501）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼2080505）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.住房公積金（科目編碼2210201）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

新余市渝水區(qū)人民法院2024年部門預(yù)算公開表