新余市渝水區(qū)人民法院2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)法院是審判工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護(hù)社會(huì)秩序，鞏固人民民主專政。2、審判民事案件，解決民事糾紛，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。3、審判行政案件，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)。4、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)糾紛和行政案件的判決和裁定，依當(dāng)事人的申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，依行政機(jī)關(guān)的申請(qǐng)執(zhí)行行政機(jī)關(guān)的具體行為。5、用自己的全部活動(dòng)教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)地遵守憲法和法律。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
我院2023年部門預(yù)算編制范圍無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。我院2023年部門編制人數(shù)109人，其中行政編制101人，工勤編制8人；實(shí)有人數(shù)147人，其中：在職人數(shù)103人，離休人員1人，退休人員43人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)（立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)），派出人民法庭4個(gè)（良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭）。
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)法院收入預(yù)算總額為2493.76萬(wàn)元，比上年減少5271.3萬(wàn)元，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分，僅包含經(jīng)費(fèi)撥款收入，2022年經(jīng)費(fèi)撥款收入為1681.66萬(wàn)元，2023年相比去年經(jīng)費(fèi)撥款收入增加812.1萬(wàn)元，增加部分為基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。其中財(cái)政撥款收入2493.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年減少5271.3萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)法院支出預(yù)算總額為2493.76萬(wàn)元，上年減少5271.3萬(wàn)元，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分。其中：
按資金性質(zhì)劃分：基本支出2493.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少減少5271.3萬(wàn)元，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分，僅包含經(jīng)費(fèi)撥款，2022年經(jīng)費(fèi)撥款為1681.66萬(wàn)元，2023年相比去年經(jīng)費(fèi)撥款增加812.1萬(wàn)元，增加部分為基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；包括：工資福利支出2027.15萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出311.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.69萬(wàn)元、資本性支出131元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與去年相同，主要原因區(qū)法院項(xiàng)目支出基本用非稅收入部分安排，因此未錄入項(xiàng)目庫(kù)，并入基本支出。
按支出功能科目劃分：公共安全支出2180.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.69%；住房保障支出96.45萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.86%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2027.15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.29%；商品和服務(wù)支出311.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.51%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.95%；資本性支出131元，占支出預(yù)算總額的5.25%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年區(qū)法院財(cái)政撥款支出預(yù)算2493.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少5271.3萬(wàn)元，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分，僅包含經(jīng)費(fèi)撥款，2022年經(jīng)費(fèi)撥款為1681.66萬(wàn)元，2023年相比去年經(jīng)費(fèi)撥款增加812.1萬(wàn)元，增加部分為基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2493.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少減少5271.3萬(wàn)元，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分，僅包含經(jīng)費(fèi)撥款，2022年經(jīng)費(fèi)撥款為1681.66萬(wàn)元，2023年相比去年經(jīng)費(fèi)撥款增加812.1萬(wàn)元，增加部分為基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；包括：工資福利支出2027.15萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出311.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.69萬(wàn)元、資本性支出131元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與去年相同，主要原因區(qū)法院項(xiàng)目支出基本用非稅收入部分安排，因此未錄入項(xiàng)目庫(kù)，并入基本支出。
按支出功能科目劃分：公共安全支出2180.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.69%；住房保障支出96.45萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.86%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算442.92萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4324.2萬(wàn)元，下降90.71%，原因是2023年部門預(yù)算未編入非稅收入部分，僅包含經(jīng)費(fèi)撥款，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款為453.72萬(wàn)元，2023年相比去年經(jīng)費(fèi)撥款減少10.8萬(wàn)元，下降2.38%。其中：印刷費(fèi)15萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)66萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.2萬(wàn)元，取暖費(fèi)11.93萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用74.29萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置83萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額153萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算101萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算52萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，部門共有車輛21輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為無(wú)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
2023年本部門沒(méi)有安排小專項(xiàng)項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年新余市渝水區(qū)人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排43.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少20萬(wàn)元，主要原因是：本部門無(wú)出國(guó)（境）開(kāi)支，且非稅收入部分未編入預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少11.5萬(wàn)元，主要原因是：非稅收入部分未編入預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.5萬(wàn)元，比上年減少50.9萬(wàn)元，主要原因是：非稅收入部分未編入預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，主要原因是：2022年預(yù)算購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛，2023年預(yù)算購(gòu)入新能源車輛，價(jià)格存在差異。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本工資：反應(yīng)按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資。
（二）津貼補(bǔ)貼：反應(yīng)按規(guī)定發(fā)放的津貼補(bǔ)貼。包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼。
（三）獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
（四）伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給干部職工伙食補(bǔ)助費(fèi)。
（五）績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為干部職工實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
（七）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為干部職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
（九）其他社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)：反映單位為干部職工繳納的失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金。
（十）住房公積金：反映單位按規(guī)定為干部職工繳納的住房公積金。
（十一）其他工資福利支出：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、困難干部職工生活補(bǔ)助、臨時(shí)工工資、聘用人員工資等。
（十二）辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
（十三）印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
（十四）郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
（十五）差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
（十六）維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
（十七）會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷等費(fèi)用。
（十八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
（十九）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支等各類公務(wù)接待費(fèi)用。
（二十）勞務(wù)費(fèi)：反應(yīng)支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
（二十一）工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（二十二）福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的干部職工福利費(fèi)。
（二十三）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)。如租車費(fèi)用、車改補(bǔ)貼等。
（二十四）其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。包括人才工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)等。
（二十五）離休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等。
（二十六）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映上述科目中未包括的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二十七）辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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