2021年渝水區(qū)人民法院部門決算公開說明

渝水區(qū)人民法院2021年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水區(qū)人民法院概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  渝水區(qū)人民法院概況

一、部門主要職能

區(qū)法院是審判工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：（1）審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護(hù)社會(huì)秩序，鞏固人民民主專政。（2）審判民事案件，解決民事糾紛，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。（3）審判行政案件，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)。（4）執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)糾紛和行政案件的判決和裁定，依當(dāng)事人的申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，依行政機(jī)關(guān)的申請(qǐng)執(zhí)行行政機(jī)關(guān)的具體行為。（5）用自己的全部活動(dòng)教育公民忠于社會(huì)主義祖國，自覺地遵守憲法和法律。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：渝水區(qū)人民法院。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)326人，其中在職人員105人，離休人員1人，退休人員 40人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員179人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)6179.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1094.91萬元，較2020年減少1209.04萬元，減少52.48%；本年收入合計(jì)5084.49萬元，較2020年增加33.7萬元，增長0.67%，主要原因是：年初結(jié)余減少，財(cái)政撥款收入增多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5084.49萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)6179.4萬元，其中本年支出合計(jì)6179.4萬元，較2020年減少80.44萬元，下降1.29%，主要原因是：辦案成本降低；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5343.44萬元，占86.47%；項(xiàng)目支出835.96萬元，占13.53%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3899.24萬元，決算數(shù)為6179.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為3657.24萬元，決算數(shù)為  5937.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為146.55萬元，決算數(shù)為146.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退休人數(shù)支出增加。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬元，決算數(shù)為95.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5343.44萬元，其中：

（一）工資福利支出3138.58萬元，較2020年增加1804.63萬元，增長135.28%，主要原因是：獎(jiǎng)金發(fā)放金額增加。

（二）商品和服務(wù)支出1701.82萬元，較2020年減少1766.71萬元，下降50.94%，主要原因是：辦案成本降低。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出503.04萬元，較2020年減少63.87萬元，下降11.27%，主要原因是：獎(jiǎng)金放入工資福利支出列支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為177.9萬元，決算數(shù)為35.72萬元，完成預(yù)算的20.08%，決算數(shù)較2020年減少30.03萬元，下降45.67%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年沒有該項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年沒有該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為  2.65萬元，完成預(yù)算的16.06%，決算數(shù)較2020年減少1.09萬元，下降29.14%，主要原因是公務(wù)接待減少，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待34批，累計(jì)接待263人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.4萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置新車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為76.4萬元，決算數(shù)為33.07萬元，完成預(yù)算的43.29%，決算數(shù)較2020年減少28.93萬元，下降46.66%，主要原因是減少車輛損耗，年末公務(wù)用車保有20輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：減少車輛損耗。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1701.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加1217.71萬元，增長251.54%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員增加,案件數(shù)量增加,辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額262.21萬元，其中：政府采購貨物支出152.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110萬元。授予中小企業(yè)合同金額262.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.51萬元，占政府采購支出總額的74.94%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的58.05%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的41.95%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛共有20輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金835.96萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

我院組織對(duì)審判執(zhí)行辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、兩庭建設(shè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出835.96萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，我院在2021年度提高了案件質(zhì)量，降低了辦案費(fèi)用，優(yōu)化了法治環(huán)境，增強(qiáng)了司法公信，保障了法院依法履行審判執(zhí)行等職能，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6179.4萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年資金全部到位，項(xiàng)目資金專款專用，提高了辦案經(jīng)費(fèi)的保障水平，切實(shí)改善了辦案條件，案件審判質(zhì)效穩(wěn)步提高，司法能力提升明顯。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

將2021年度區(qū)級(jí)部門績效自評(píng)總報(bào)告（績效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)區(qū)級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

我院部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6179.4萬元，其中，基本支出5343.44萬元，項(xiàng)目支出835.96萬元。我院2021年部門整體支出及項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表公開在本說明附件處。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)撥款。 

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（六）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。 

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。   （九）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 

（十）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

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