渝水區(qū)婦聯(lián)2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）配合有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)選拔女干部工作；加強(qiáng)婦聯(lián)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和組織建設(shè)；宣傳黨的路線方針政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，宣傳婦女和婦聯(lián)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)；指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)的報(bào)刊發(fā)行工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展“三八”紅旗手（集體）競(jìng)賽活動(dòng)。（二）負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開(kāi)發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開(kāi)展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)，動(dòng)員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)開(kāi)展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。（三）參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作，參與有關(guān)普法工作；負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪，接受各種渠道婦女投訴，參與重大典型案件的專項(xiàng)調(diào)查，為受害婦女兒童提供法律援助和社會(huì)服務(wù)。（四）協(xié)助有關(guān)部門(mén)實(shí)施保護(hù)兒童的法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)社會(huì)各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展，組織開(kāi)展有利于兒童身心健康的活動(dòng)，營(yíng)造適宜兒童健康成長(zhǎng)的社會(huì)環(huán)境；負(fù)責(zé)家庭教育的理論研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作；做好女童教育工作，進(jìn)一步實(shí)施“春蕾計(jì)劃”。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)6人，其中：本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)4人，其中行政編制3人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)1人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 132.8 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.5 萬(wàn)元，較2019年增加30.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.8 %；本年收入合計(jì)127.3萬(wàn)元，較2019年增加34.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8 %，主要原因是：人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入132.8萬(wàn)元，占 100 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)129.5萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 129.5萬(wàn)元，較2019年增加27.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.8萬(wàn)元，較2019年減少0.54萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是：人員支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出60.7萬(wàn)元，占46.9%；項(xiàng)目支出68.8萬(wàn)元，占53.1 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為49.2萬(wàn)元，決算數(shù)為129.5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的263%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為49.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 120.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的245.3%，主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.3萬(wàn)元，決算數(shù)為3.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋略鲐毨зY金撥款項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 41.7萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出30萬(wàn)元，較2019年持平。
（二）商品和服務(wù)支出11.6萬(wàn)元，較2019年減少0.58萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是：節(jié)約辦公開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.024 萬(wàn)元，較2019年增加0.024萬(wàn)元，增長(zhǎng)240 %，主要原因是：人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0. 5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的30 %，決算數(shù)較2019年持平，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 3 批，累計(jì)接待 32 人次，完成預(yù)算的100 %。。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 55.34萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2019年增加33.33萬(wàn)元，增加151 %，主要原因是：業(yè)務(wù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門(mén)2020年沒(méi)有納入預(yù)算績(jī)效管理。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目:
一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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