中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算

中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算

目    錄

中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算說明

第一部分  中共新余市渝水區委黨校概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分 中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分 中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 中共新余市渝水區委黨校概況

一、部門主要職責

中共新余市渝水區委黨校是主管干部教育及培訓工作的區委組成部門（直屬機構），主要職責是：

中共新余市渝水區委黨校是主管干部教育及培訓工作的區委組成部門（直屬機構），主要職責是：

1、按照中國特色社會主義事業發展的要求，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對全區科級干部、中青年干部、村（社區）黨組織負責人、黨員等進行理論培訓。

2、以黨校為陣地，對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的方針政策進行宣傳。

3、圍繞經濟社會發展和黨的建設的問題開展科學研究，為提高教學質量服務，為社會主義現代化建設服務，為區委、區政府科學決策服務。

二、部門基本情況

納入本套部門2024年預算匯編范圍的單位共1個，包括中共新余市渝水區委黨校，內設機構有辦公室、教研室、對外合作交流室。

本部門編制人數 12個，參公6 人，事業6人，2024年實有人數7人，退休人員 3人。

第二部分  中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年中共新余市渝水區委黨校收入預算總額為287.31萬元，比上年增加97.47萬元，原因是經費預算增加。其中財政撥款收入190.65萬元，上年結轉96.66萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2024年中共新余市渝水區委黨校支出預算總額為287.31萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出187.55萬元，占支出預算總額的65.28%；包括工資福利支出168.81萬元、商品和服務支出13.5萬元、對個人和家庭的補助1.14萬元；項目支出5萬元，占支出預算總額的1.74%，主要是培訓項目支出5萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出190.29萬元，占支出預算總額的99.81%。社會保障和就業支出0.36萬元，占支出預算總額的0.19%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出168.81萬元，占支出預算總額的90.93%；商品和服務支出13.5萬元，占支出預算總額的7.27%；對個人和家庭的補助1.14萬元，占總支出預算0.61%；資本性支出辦公設備購置2.2萬元，占總支出預算的1.19%。

（三）財政撥款支出情況

2024年中共新余市渝水區委黨校財政撥款支出預算190.65萬元。占支出預算總額100%，比上年增加47.38萬元，原因是人員經費預算略有增加。

按支出功能科目劃分：教育支出190.29萬元，占支出預算總額的99.81%。社會保障和就業支出0.36萬元，占支出預算總額的0.19%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出168.81萬元，占支出預算總額的90.93%；商品和服務支出13.5萬元，占支出預算總額的7.27%；對個人和家庭的補助1.14萬元，占總支出預算0.61%；資本性支出辦公設備購置2.2萬元，占總支出預算的1.19%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費15.7萬元，其中：辦公及印刷費1.6萬元、郵電費0.58萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費0.9萬元、工會經費0.77萬元，其他交通費用6.35萬元，其他商品和服務支出0.8萬元、辦公設備購置2.2萬元。較上年預算安排增加3.47萬元,原因是經費預算增加。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額2.2萬元，其中政府采購辦公設備預算2.2萬元。

（七）國有資產占用情況說明

2024年預算中此表無數據。

（八）、預算績效情況說明

按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2024年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目1個，涉及項目預算資金5萬元。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年中共新余市渝水區委黨校 “三公”經費年初預算安排0.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費0.9萬元,同比上年持平。

公務用車購置及運行經費0萬元。

第三部分  中共新余市渝水區委黨校2024年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2024 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2023年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 黨校預算公開-20240131  附件3 整體支出績效目標表 附件4：項目績效目標表