目 錄
第二部分 渝水區(qū)委黨校2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 渝水區(qū)委黨校概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)委黨校是主管干部教育及培訓(xùn)工作的區(qū)委組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
區(qū)委黨校是主管干部教育及培訓(xùn)工作的區(qū)委組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
1、按照中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)發(fā)展的要求，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，對(duì)全區(qū)科級(jí)干部、中青年干部、村（社區(qū)）黨組織負(fù)責(zé)人、黨員等進(jìn)行理論培訓(xùn)。
2、以黨校為陣地，對(duì)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的方針政策進(jìn)行宣傳。
3、圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)。
二、部門基本情況
中共區(qū)委黨校共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)和-1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)12人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制6人、行政編制6人；實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)6人，包括參公事業(yè)編制人員2人、全額補(bǔ)助4人；退休人員3人。
第二部分 渝水區(qū)委黨校2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)渝水區(qū)委黨校收入預(yù)算總額為189.84萬(wàn)元，比上年減少10.955萬(wàn)元，原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中財(cái)政撥款收入143.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)渝水區(qū)委黨校支出預(yù)算總額為189.84萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出138.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的72.84%；包括工資福利支出125.02萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.63%，主要是培訓(xùn)項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出122.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.50%。社會(huì)保障和就業(yè)支出20.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.50%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出125.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.42%；商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.74%；資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.44%.
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年渝水區(qū)委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算143.27萬(wàn)元。占支出預(yù)算總額100%，比上年增加0.16萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算略有增加。
按支出功能科目劃分：干部教育143.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出125.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.42%；商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.74%；資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.44%.
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi)12.23萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.03萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少1.61萬(wàn)元,原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)辦公設(shè)備預(yù)算2萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2023年預(yù)算中此表無(wú)數(shù)據(jù)。
（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照渝水區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，本部門1個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展了2023年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金51.57萬(wàn)元。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年渝水區(qū)委黨校 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.9萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年降低0.1萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.51萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
第三部分 渝水區(qū)委黨校 2023年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2023 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
中共新余市渝水區(qū)委黨校（部門）-部門整體申報(bào)表_2023
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)
