中共新余市渝水區委黨校2020年度部門決算

中共新余市渝水區委黨校

2020年度部門決算

目    錄

第一部分 渝水區委黨校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

     1、績效管理工作開展情況

     2、項目績效自評結果

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共渝水區委黨校概況

一、部門主要職能

一是按照中國特色社會主義事業發展的要求，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對全區科級干部、青年干部、村（社區）黨組織負責人、基層黨員等進行理論培訓。

二是以黨校為陣地，對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的方針政策進行宣傳。

三是圍繞經濟社會發展和黨的建設的問題開展科學研究，為提高教學質量服務，為社會主義現代化建設服務，為區委、區政府科學決策服務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即中共渝水區委黨校本級。

本部門2020年年末實有人數8人，其中在職人員6人，退休人員2人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計329.31萬元，其中年初結轉和結余66.92萬元，較2019年增加14.83萬元，增長28.46 %；本年收入合計262.39萬元，較2019年減少54.99萬元，下降17.33%，主要原因是：1、在職人員減少；2、經費撥款減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入262.39萬元，占100% %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計265.41萬元，其中本年支出合計265.41萬元，較2019年減少37.14萬元，下降12.28%，主要原因是：1、人員減少；2、經費撥款減少。年末結轉和結余63.9萬元，較2019年減少3.02萬元，下降4.52 %，主要原因是：提高預算執行支付進度。

本年支出的具體構成為：基本支出176.91萬元，占66.66%；項目支出88.50萬元，占33.34%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為129.81萬元，決算數為265.41萬元，完成年初預算的204.46%。其中：

（一）教育支出年初預算數為129.81萬元，決算數為253.94萬元，完成年初預算的195.62%，主要原因是：追加經費撥款。

（二）社會保障和就業支出決算數為8.47萬元。

（三）農林水支出決算數為３萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出176.91萬元，其中：

（一）工資福利支出103.92萬元，較2019年增加3.41萬元，增長3.4%，主要原因是：人員工資正常晉升。

（二）商品和服務支出14.89萬元，較2019年減少19萬元，下降56%，主要原因是：壓縮公用經費開支。

（三）對個人和家庭補助支出58.09萬元，較2019年增加49.73萬元，增長594.8%，主要原因是：1、退休人員支出增加；2、獎勵金支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.46萬元，決算數為0.71萬元，完成預算的20.52%，決算數較2019年增加0.5萬元，增長243.59 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為0.71萬元，完成預算的23.67%，決算數較2019年增加0.5萬元，增長243.59 %，主要原因是增加與其他地市黨校工作聯系,接待費增加。全年國內公務接待7批，累計接待80人次，主要為：其他地市黨校工作人員。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.46萬元，其中公務用車購置年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.46萬元，決算數為0.00萬元，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出14.89萬元，較上年決算數減少19.77萬元，降低57.03%，主要原因是：1、人員編制數量減少；2、落實過緊日子要求壓減公用經費支出等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出干部培訓項目開展績效自評，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的72.20%。

一、項目基本情況

為了推進干部教育培訓工作科學化、制度化、規范化，培養造就高素質干部隊伍，切實提升我區干部隊伍理論素養和工作能力，中共渝水區委、區政府根據干部教育培訓計劃，設立該資金項目，該項目為持續性、常年性項目，內容為全區科級干部、青年干部、村（社區）黨組織負責人、基層黨員教育培訓。

二、績效評價工作概述

本次評價遵循目的性、可測性、可行性、經濟性四項原則。對干部教育培訓項目、培訓課程、教學科研的完成情況進行了全面調查，采用隨機抽樣法對財務數據資料進行了核實。對培訓班的部分學員進行不記名問卷調查，調查培訓班級占比100%。

三、項目具體使用單位績效報告情況

2020年度干部教育培訓項目立項程序規范，項目資金撥付及時，支出手續完整，符合相關制度規定；教學、科研制度完善，過程管理規范；受訓學員對辦學條件，教學組織、形式、內容、水平、效果等感到滿意，項目績效目標圓滿完成。

四、項目資金使用及管理情況

該項目2020年預算為財政撥款1,00萬元，當年項目支出100.03萬元（其中：全區科級干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想輪訓班支出888250元，全區黨員教育示范班支出17100元，全區科級干部“爭當行動派全面推行一線工作法”專題培訓班支出71600元，縣域經濟高質量發展專題研討班支出23308元）。

五、項目組織實施情況

2020年，區委黨校以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，以提升干部培訓質量為出發點，著力深化課程體系建設，推進從嚴治校，注重班級管理，創新教學形式，全年舉辦主體培訓班8期，培訓科級干部及相關人員850余人，完成當年各項工作任務。

六、項目績效情況分析

1．項目經濟性分析

（1）成本控制情況。以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。黨校培訓項目從始至終由區財政進行實時抽查和監督。

（2）項目成本節約情況。嚴格按照預算經費項目列支，制定了降低成本或節約成本的措施，建立財務收支賬目，便于進行成本控制。

2、項目的效率性分析

（1）項目實施進度。按照培訓工作計劃要求，開展各主體班次培訓。

（2）項目完成質量。各主體班次高質量完成，學員反響較好。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。項目達到了預期目標。

（2）項目實施對經營和社會的影響。從目前的反饋情況看效果明顯，干部培訓階段性目標達成。

（二）2020年我部門組織開展了整體支出績效評價，涉及教育支出129.81萬元。

1、當年部門履職總體目標、工作任務。

干部培訓是黨校工作的主業。一年來，立足本校實際，積極加大創新力度，干部培訓工作得到進一步推進。一是培訓對象與時俱進。按照中央對縣級黨校要求，提出在培訓中將基層黨員作為培訓對象的思路。在2020年的培訓計劃中，創新性地安排了黨員示范培訓班。該班次將首次在全區選調部分優秀黨員進行示范培訓。2020年7月，全區共產黨員教育（于都）示范培訓班成功舉辦并獲得圓滿成功，并受到參訓學員高度好評。二是培訓班次與時俱進。為推動主體班次更加貼近本區形勢，體現黨校為全區中心工作服務的要求，我校根據區委 “爭當行動派，全面推行一線工作法”有關文件精神，專題設置了渝水區科級黨政正職“爭當行動派，全面推行一線工作法”專題研討班，推動主體班次與區委、區政府中心工作更加緊密貼合。三是培訓模式與時俱進。積極創新黨校培訓+異地培訓相結合的培訓模式，依據區委黨校辦學條件新的特點，繼續加大異地培訓規模。今年以來，先后赴于都、上海財經大學舉辦了全區共產黨員教育示范班和全區科級干部縣域經濟高質量發展專題研討班。

（三）當年部門年度整體支出績效目標。

1、管理指標：按照財務管理要求開展工作，保證資金有效運行。

2、產出指標：根據年初計劃，按照干部培訓人數、培訓質量、培訓時效開展培訓工作。

3、效果指標：經費使用到位，培訓達到預期效果，成本總體控制合理。

4、滿意度指標：力爭服務（培訓）人員滿意度達到90%以上。

（四）部門預算績效管理開展情況。

區委黨校對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在上；二是堅持校內兩位領導簽字，全校收支計劃經班子會審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出；四是嚴格審批程序，堅持財務開支一支筆。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

（五）當年部門預算及執行情況。

2020年預算收入129.81萬元、預算支出129.81萬元。年初預算安排教育支出129.81萬元；人員經費91.50萬元，日常公用經費27.21萬元，項目支出11.1萬元。與上年對預算收入增加4.92萬元，增長3.94%，主要是經費撥款增加。

二、部門整體支出績效實現情況

整體支出規范運行,達到預期目標，具體體現在：

1.經濟性：在經費使用上，我校加大對教學科研投入，規范項目資金使用，保障辦班正常運行。

2.效率性：我校在有限的資金條件下圓滿完成各項工作及教學科研任務。

3.有效性：學員在學習上、生活上、課余休閑的質量都得到極大的提高，從目前的反饋情況看效果明顯，通過黨校的培訓，學員在日后崗位上的業務素質、服務態度、廉政意識、黨性修養都得到了極大的提高，極大提高了社會效益、經濟效益。

4.可持續性：由于制定了一系列相關制度，確保了資金使用和培訓工作等正常工作保障的連續性，根據實際情況及時制定相關制度以適應后續政策、資金及工作變化帶來的影響。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

預算績效評價指標體系有待完善。因對項目支出規律研究不深，校內部分項目考核指標細化和量化不夠，投入產出經濟性、效益性、滿意度考核指標不夠明確、不夠完善。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，干部培訓項目績效自評得分為100分。項目全年預算安排11.1萬元，調整預算數為138.50萬元，執行數為88.50萬元，完成預算的797.3%。項目績效目標完成情況：一是培訓任務順利完成；二是教職工科研任務順利完成。發現的問題及原因：一是培訓經費支付有時滯后。下一步改進措施：繼續加大對干部培訓的投入力度，為區委、區政府的干部培訓培養創造更加良好的學習、生活環境。

第四部分  名詞解釋

（一）干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

（二）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，惟及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

（三）其他進修及培訓：反映除教師進修、干部教育、培訓支出、退役士兵能力提升項目以外用于進修及培訓方面的支出。

（四）、事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。

（五）、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（七）其他扶貧支出：反映除扶貧行政運行、一般行政管理事務、機關服務、農村基礎設施建設、生產發展、扶貧貸款獎補和貼息、“三西”農業建設專項補助、扶貧事業機構以外的其他用于扶貧方面的支出。

（八）財政撥款收入：指區財政部門當年撥付的資金。

（九）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入區財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：中共新余市渝水區委黨校