2022年度渝水區殘聯部門決算公開

新余市渝水區殘疾人聯合會部門2022年度

部門決算

目 錄

第一部分 新余市渝水區殘疾人聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 新余市渝水區殘疾人聯合會部門概況

部門主要職能

（一）密切聯系殘疾人，聽取意見，反映意愿，排憂解難。

（二）宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關殘疾人事業的法律法規，維護殘疾人的合法權益。

（三）團結教育殘疾人，遵守法律，履行義務，樂觀進取，自尊、自信、自強、自立。

（四）宣傳殘疾人事業，溝通政府與殘疾人的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（五）協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，優惠殘疾人的措施，發展和管理殘疾人事業。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：新余市渝水區殘疾人聯合會。

本部門2022年年末實有人數8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計596.36萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年1069.02萬元減少472.66萬元，下降44.2%；本年收入合計596.36萬元，較2021年減少472.66萬元，下降44.2%，主要原因是：2021年本年收入含年初結轉數349.35萬元，根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》規定（國發【2021】5號），市縣級預算單位年末不再按權責發生制列支，以支定收，我單位為區級單位，無上年結轉數及本年末結轉數。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入596.36萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計596.36萬元，其中本年支出合計596.36萬元，較2021年1069.02萬元減少472.66萬元，下降44.2%，主要原因是：2022年中央、省和市級項目預算資金較上年減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》規定（國發【2021】5號），市縣級預算單位年末不再按權責發生制列支，以支定收，我單位為區級單位，無上年結轉數及本年末結轉數。

本年支出的具體構成為：基本支出106.38萬元，占17.8 %；項目支出489.98萬元，占82.2%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為123.24 萬元，決算數為596.36萬元，完成年初預算的483.9%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為113.76萬元，決算數為486.28萬元，完成年初預算的427.5%，主要原因是：年中追加項目資金導致與年初預算差異率大。

（二）住房保障支出年初預算數為4.98萬元，決算數為2.09萬元，完成年初預算的42%，主要原因是：因年底轉賬賬號有誤，導致資金退回，財政收回結轉結余資金。

（三）其他支出年初預算數為4.50萬元，決算數為108萬元，完成年初預算的2400%，主要原因是：年中追加項目。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出106.38 萬元，其中：

（一）工資福利支出88.38萬元，較2021年149.26萬元減少60.46萬元，下降40.51%，主要原因是：2021年預發2022年度獎金。

（二）商品和服務支出13.92萬元，較2021年22萬元減少8.08萬元，下降36.7%，主要原因是：嚴控各項成本支出，厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出3.58萬元，較2021年3.66萬元減少0.08萬元，下降2.2%，主要原因是：根據實際情況支付。

（四）資本性支出0 萬元，較2021年0.99萬元減少0.99 萬元，下降100%，主要原因是：嚴控各項成本支出，厲行節約。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 0.40萬元，決算數為0.40萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年1.15萬元減少0.75萬元，下降65.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是我單位無因公出國（境）預算數。決算數較全年預算數增加的主要原因是：我單位無因公出國（境）預算數。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數為0.40萬元，決算數為 0.40萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年1.15萬元減少0.75萬元，下降65.2%，主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。全年國內公務接待8批，累計接待32人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：殘疾人事業發展接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：我單位無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：我單位為車改單位，無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出13.92萬元，較上年決算數22.98萬元減少9.06萬元，降低39.4%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減機關各項運行經費支出。

政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.97萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，本表中數據為0。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金195 萬元，占項目支出總額的39.8%。

組織對“2022年殘疾人事業發展省級補助資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出105萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目績效目標已全部完成，綜合評價結果良好，評價結論98分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 488.36萬元，政府性基金預算支出108萬元。從評價情況來看，2022年度我單位整體績效工作自評得分100分，評價等次“優秀”。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（1）預算績效管理工作總體情況

2022年，我單位在區市委、區政府的領導下，在區財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我局預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。

（2）主要做法及績效自評結果

根據上級部門關于開展績效自評工作文件精神，我單位領導高度重視，把績效自評分工作列入重要議事日程，以確保財政績效自評工作規范、有序、順利完成。認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》預算績效管理方面的規定及推進預算績效管理改革的各項要求。通過科學規范制定預算管理制度有效地加強了預算績效管理。圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“2022年殘疾人事業發展省級補助資金”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分 名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

1.“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

4、殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出。

5、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6、彩票公益金安排的支出：反映反映彩票公益金安排的支出。

附 件

部門評價報告

評價類型：?實施過程評價 ?完成結果評價

項目名稱：渝水區殘聯2022年殘疾人事業發展省級補助資金

項目單位： 新余市渝水區殘疾人聯合會

主管部門： 新余市渝水區殘疾人聯合會

評價時間： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

組織方式：□財政部門 □主管部門 ?項目單位

評價機構：□第三方機構 □專家組 ?項目單位評價組

評價單位（蓋章）：新余市渝水區殘疾人聯合會

上報時間：2023年3月6日

部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。

項目背景：為做好殘疾兒童搶救性康復工作，實現0-14歲貧困殘疾兒童搶救性工作全覆蓋；為有康復需求的貧困殘疾人提供助視器、助聽器及假肢等基本型輔助器具；做好公益彩票金、民生工程項目輔助器具適配服務工作，為貧困殘疾人免費提供適配器具；開展殘疾人社區康復培訓工作，做好殘疾人家長培訓、康復機構管理及技術人員培訓、康復協調員培訓等工作。

項目內容：為困難殘疾人提供適配輔助器具，提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力等項目內容。

資金投入和使用情況：渝水區殘聯績效自評共1個項目，項目全年預算數共105萬元，實際全年執行數105萬元，資金使用100%。

項目績效目標。

1.通過開展基本康復服務年度工作，為有需求的0-6周歲殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，努力增強受助殘疾人生活自理和社會參與能。

2.通過開展困難重度失能殘疾人照護和托養服務，逐步緩解家庭照護和托養壓力，提高智力、精神和重度肢體殘疾人社會適應能力，幫助他們更好地的融入社會。

3.支持困難重度殘疾人實施無障礙改造，改善殘疾人居家環境。

4.通過扶持陽光助殘創業就地基地和殘疾人孵化基地，促進殘疾人就業創業，幫助殘疾人增加收入。

5.通過扶持殘疾人輔助性就業機構，幫助智力、精神和重度肢體殘疾人等實現融合就業。

6.通過開展勞動技能教育和培訓，幫助殘疾人獲得一技之長，增強自信。

7.通過開展殘疾人兒童學前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機會。

8.通過走訪慰問困難殘疾人，切實把黨和政府的關懷和溫暖送到困難殘疾人家中。

9.通過開展殘疾人基本狀況調查工作，精準掌握殘疾人狀況特別需求狀況，為推動殘疾人事業高質量發展提供數據支持。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。績效評價的目的是根據年初設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對殘疾人事業發展項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的范圍：一是財政資金使用情況、財務管理狀況；二是績效目標的實現程度，包括是否達到預定產出和效果等。

績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。評價原則是項目實事求是的原則。評價方法是采取目標預定與實施效果比較法和定期問卷調查法的評價方法。評價標準是根據預算制定的標準和參照歷史數據制定的標準。

績效評價工作過程。采用定量與定性評價相結合的比較法, 總分由各項指標得分匯總形成。

綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

綜合評價結果良好，評價結論98分。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。項目決策無問題，項目效果優。

項目過程情況。項目進展有序，能及時完成項目進度。

項目產出情況。項目產出按計劃有序實施，提高我區殘疾人的幸福指數。

項目效益情況。改善了殘疾人生存狀況，提高殘疾人的生活水平。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

加強項目精細化管理、創新思維，共同推進項目實施，確保項目實施效果、健全項目管理責任制，強化管理部門責任和實施責任，保障項目順利實施。增強項目執行的執行力。

六、有關建議

確保殘疾人服務工作高質量發展，改善殘疾人的生存狀況；促進殘疾人就業，保障殘疾人權益；平等共享。

七、其他需要說明的問題

無