渝水區殘聯【3605】2023年二上部門預算輸出表
目 錄
第一部分 殘聯概況
一、部門主要職責
區殘聯是主管殘疾人工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務。
二、部門基本情況
區殘聯共有預算單位1個（本級），編制人數5人，其中：全額補助事業編制5人，實有人數6人，其中：在職人數6人，全額補助事業人員6人，退休人員2人。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區殘聯收入預算總額為154.92萬元，比上年增加31.68萬元，原因是根據財政要求工資按收付實現制發放。其中財政撥款收入120.13萬元，占收入預算總額的77.54%，比上年增加22.89萬元；上年結轉34.79萬元，占收入預算總額的22.46%。
（二）支出預算情況
2023年區殘聯支出預算總額154.92萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出120.13萬元，占支出預算總額的77.54%；包括工資福利支出108.17萬元、商品和服務支出10.22萬元、對個人和家庭的補助0.73萬元，資本性支出1萬元；項目支出34.79萬元，占支出預算總額的22.46%。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業支出146.59萬元，占支出預算總額的94.62%；農林水支出3萬元占支出預算總額的1.94%；住房保障支出5.33萬元，占支出預算總額的3.44%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出108.17萬元，占本年度支出預算總額的69.82%；商品和服務支出10.22萬元，占本年度支出預算總額的6.60%；對個人和家庭的補助0.73萬元，占本年度支出預算總額的0.47%；資本性支出1萬元，占本年度支出預算總額的0.65%。
（三）財政撥款支出情況
2023年區殘聯財政撥款支出預算120.13萬元，占支出預算總額的77.54%，比上年增加22.89萬元，原因是根據財政要求工資按收付實現制發放。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出114.80萬元，占支出預算總額的74.10%；住房保障支出5.33萬元，占支出預算總額的3.44%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出108.17萬元，占本年度支出預算總額的69.82%；商品和服務支出10.22萬元，占本年度支出預算總額的6.60%；對個人和家庭的補助0.73萬元，占本年度支出預算總額的0.47%；資本性支出1萬元，占本年度支出預算總額的0.65%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費11.22萬元，其中：辦公及印刷費0.80萬元、水費0.50萬元、電費1.80萬元、郵電費0.61萬元、差旅費0.50萬元、維修（護）費0.40萬元、公務接待費0.40萬元、工會經費0.53萬元、其他交通費用4.68萬元，較上年預算安排的減少0.40萬元,原因是落實過緊日子的要求，量入為出減少開支。
（六）政府采購情況
2023年本部門政府采購總額1萬元，其中政府采購貨物預算1萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有房屋1153平方米，價值331.364306萬元，其他固定資產82.631萬元。
（八）、預算績效情況說明
無。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年區殘聯 “三公”經費年初預算安排0.40萬元。其中：
公務接待費0.40萬元，較上年無變化。
公務用車購置及運行經費0萬元較上年減少0.41萬元，本單位無公務用車。
第三部分 殘聯 2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2023 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2022年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
渝水區殘聯【3605】2023年二上部門預算輸出表
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