渝水區(qū)殘聯(lián)【3605】2023年二上部門預(yù)算輸出表
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)殘聯(lián)2023年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)殘聯(lián)2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)殘聯(lián)2023年部門預(yù)算表
第一部分 殘聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)殘聯(lián)是主管殘疾人工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)。
二、部門基本情況
區(qū)殘聯(lián)共有預(yù)算單位1個（本級），編制人數(shù)5人，其中：全額補助事業(yè)編制5人，實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，全額補助事業(yè)人員6人，退休人員2人。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)殘聯(lián)收入預(yù)算總額為154.92萬元，比上年增加31.68萬元，原因是根據(jù)財政要求工資按收付實現(xiàn)制發(fā)放。其中財政撥款收入120.13萬元，占收入預(yù)算總額的77.54%，比上年增加22.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元，占收入預(yù)算總額的22.46%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)殘聯(lián)支出預(yù)算總額154.92萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出120.13萬元，占支出預(yù)算總額的77.54%；包括工資福利支出108.17萬元、商品和服務(wù)支出10.22萬元、對個人和家庭的補助0.73萬元，資本性支出1萬元；項目支出34.79萬元，占支出預(yù)算總額的22.46%。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出146.59萬元，占支出預(yù)算總額的94.62%；農(nóng)林水支出3萬元占支出預(yù)算總額的1.94%；住房保障支出5.33萬元，占支出預(yù)算總額的3.44%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出108.17萬元，占本年度支出預(yù)算總額的69.82%；商品和服務(wù)支出10.22萬元，占本年度支出預(yù)算總額的6.60%；對個人和家庭的補助0.73萬元，占本年度支出預(yù)算總額的0.47%；資本性支出1萬元，占本年度支出預(yù)算總額的0.65%。
（三）財政撥款支出情況
2023年區(qū)殘聯(lián)財政撥款支出預(yù)算120.13萬元，占支出預(yù)算總額的77.54%，比上年增加22.89萬元，原因是根據(jù)財政要求工資按收付實現(xiàn)制發(fā)放。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出114.80萬元，占支出預(yù)算總額的74.10%；住房保障支出5.33萬元，占支出預(yù)算總額的3.44%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出108.17萬元，占本年度支出預(yù)算總額的69.82%；商品和服務(wù)支出10.22萬元，占本年度支出預(yù)算總額的6.60%；對個人和家庭的補助0.73萬元，占本年度支出預(yù)算總額的0.47%；資本性支出1萬元，占本年度支出預(yù)算總額的0.65%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經(jīng)費11.22萬元，其中：辦公及印刷費0.80萬元、水費0.50萬元、電費1.80萬元、郵電費0.61萬元、差旅費0.50萬元、維修（護(hù)）費0.40萬元、公務(wù)接待費0.40萬元、工會經(jīng)費0.53萬元、其他交通費用4.68萬元，較上年預(yù)算安排的減少0.40萬元,原因是落實過緊日子的要求，量入為出減少開支。
（六）政府采購情況
2023年本部門政府采購總額1萬元，其中政府采購貨物預(yù)算1萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有房屋1153平方米，價值331.364306萬元，其他固定資產(chǎn)82.631萬元。
（八）、預(yù)算績效情況說明
無。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年區(qū)殘聯(lián) “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.40萬元。其中：
公務(wù)接待費0.40萬元，較上年無變化。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元較上年減少0.41萬元，本單位無公務(wù)用車。
第三部分 殘聯(lián) 2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2023 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
渝水區(qū)殘聯(lián)【3605】2023年二上部門預(yù)算輸出表
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