渝水區(qū)殘聯(lián)2021年度部門決算公開說明

渝水區(qū)殘聯(lián)2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 渝水區(qū)殘聯(lián)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

   八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   九 、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)殘聯(lián)概況

一、部門主要職能

（一）密切聯(lián)系殘疾人，聽取意見，反映意愿，排憂解難。

（二）宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關(guān)殘疾人事業(yè)的法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。

（三）團(tuán)結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行義務(wù)，樂觀進(jìn)取，自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

（四）宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）協(xié)助政府研究、制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級。

本部門2020年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員6人，退休人員2人。

2021年度部門決算表(詳見附件表格)渝水區(qū)殘聯(lián)2021年決算公開十張表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出一、決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1069.01萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.45萬元，較2020年減少114.06萬元，下降11.06%；本年收入合計719.56萬元，較2020年減少22.83萬元，下降21.24%，主要原因是：本年中央、省和市級預(yù)算資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入719.56萬元，占67.3%；其他收入349.45萬元，占32.7%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1069.01萬元，其中本年支出合計1069.01萬元。較2020年減少114.06萬元，下降11.06%；本年收入合計719.56萬元，較2020年減少22.83萬元，下降21.24%，主要原因是：本年度殘疾人扶持和康復(fù)項目撥付進(jìn)度加快。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出175.9萬元，占16.45%；項目支出893.11萬元，占83.55%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1069萬元，決算數(shù)為719.56萬元，完成年初預(yù)算的 67%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.31萬元，決算數(shù)為842.07萬元，完成年初預(yù)算的864.46%，主要原因是：調(diào)整了年初結(jié)余和收到中央轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為3萬元 ，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.97萬元，決算數(shù)為4.97萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)218.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：彩票公益金年中下達(dá)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出850.04萬元，其中：

（一）工資福利支出149.26萬元，較2020年增加58.87萬元，增長65.13%，主要原因是：年初預(yù)算增加和人員工資調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出21.99萬元，較2020年增加11.04萬元，增長100.8%，主要原因是：增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.66萬元，較2020年減少0.07萬元，下降9.58%，主要原因是：年初預(yù)算減少。

（四）資本性支出0.98萬元，較2020年減少2.09萬元，下降67.85%，主要原因是：減少辦公設(shè)備購置支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.75萬元，決算數(shù)為1.16萬元，完成預(yù)算的41%，決算數(shù)較2020年減少0.632萬元，減少0.009%。

（一）因公出國（境）支出年初數(shù)為0，決算數(shù)為0，與2020年一致，原因是：本單位兩年內(nèi)沒有安排出國出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.34萬元，決算數(shù)為  1.15萬元，完成預(yù)算的49.14%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降5.20%，主要原因是節(jié)約了公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了公務(wù)接待次數(shù)和接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待13批，累計接待123人次。。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加7.95萬元，增長56.6%，主要原因是：辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.986萬元，其中：政府采購貨物支出0.986萬元，占政府采購支出總額的 100 %，，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.968萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0；有房屋1153平方米價值3313643.06元，其他固定資產(chǎn)806951元。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目12個全面開展績效自評，共涉及資金368萬元，占項目支出總額的38.90%。

組織對組織對“中央和省級殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金”、“中央專項彩票公益金”、“省級殘疾人就業(yè)保障金”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出265.98萬元，政府性基金預(yù)算支出134萬元。從評價情況來看，本年度績效目標(biāo)大部分完成，將繼續(xù)開展和實施中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金項目，更好為殘疾人服務(wù)，改善關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會氛圍，提升殘疾人的幸福指數(shù)。

組織對“渝水區(qū)殘聯(lián)本級”1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出134萬元，從評價情況來看，依托開展的各項殘疾人扶持政策，提高了殘疾人生活水平，改善樂殘疾人居住環(huán)境，各項工作的開展沒有破壞生態(tài)環(huán)境。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

將2021年度區(qū)級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況《項目支出績效自評表》公開。

為432名經(jīng)濟(jì)困難的視力、聽力、肢體、智力、精神殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，為660名困難殘疾人適配輔助器具，有需求的困難殘疾人得到殘疾人基本康復(fù)服務(wù)比例達(dá)到100%，殘疾人生活自理和社會參與能力得到提高。

2.培訓(xùn)80名農(nóng)村困難殘疾人，讓更多有需求的殘疾人獲得生產(chǎn)勞動技能，促進(jìn)就業(yè)增收。

3.通過“陽光家園計劃”項目年度工作的實施，幫助100名有需求的殘疾人得到托養(yǎng)照料：為109名貧困重度殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)。

4.為24名殘疾人發(fā)放機(jī)動輪椅燃油補(bǔ)貼，彌補(bǔ)殘疾人出行成本。

5.通過扶持1處陽光助殘創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地和1處殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，幫助殘疾人增加收入。

6.通過開展緩解期精神障礙患者社區(qū)康復(fù)年度工作，扶持1處精神社區(qū)康復(fù)點，為社區(qū)緩解期精神障礙患者提供基本社區(qū)康復(fù)服務(wù)，努力提高受助精神障礙患者生活自理和社會適應(yīng)能力。

7.資助30名殘疾兒童進(jìn)行學(xué)前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機(jī)會。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個區(qū)級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。渝水區(qū)殘聯(lián)2021年度部門決算公開說明渝水區(qū)殘聯(lián)2021年部門整體支出績效自評表渝水區(qū)殘聯(lián)2021年度區(qū)級項目資金績效自評表殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付績效自評表

第四部分 名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2020 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

  “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用于財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)用于購買服務(wù)和貨物的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、單位租車費(fèi)用以及其他費(fèi)用。