渝水區殘聯2021年度部門決算公開說明

渝水區殘聯2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 渝水區殘聯概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

   八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九 、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 渝水區殘聯概況

一、部門主要職能

（一）密切聯系殘疾人，聽取意見，反映意愿，排憂解難。

（二）宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關殘疾人事業的法律法規，維護殘疾人的合法權益。

（三）團結教育殘疾人，遵守法律，履行義務，樂觀進取，自尊、自信、自強、自立。

（四）宣傳殘疾人事業，溝通政府與殘疾人的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（五）協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，優惠殘疾人的措施，發展和管理殘疾人事業。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：新余市渝水區殘疾人聯合會本級。

本部門2020年年末實有人數8人，其中在職人員6人，退休人員2人。

2021年度部門決算表(詳見附件表格)渝水區殘聯2021年決算公開十張表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出一、決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1069.01萬元，其中年初結轉和結余349.45萬元，較2020年減少114.06萬元，下降11.06%；本年收入合計719.56萬元，較2020年減少22.83萬元，下降21.24%，主要原因是：本年中央、省和市級預算資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入719.56萬元，占67.3%；其他收入349.45萬元，占32.7%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1069.01萬元，其中本年支出合計1069.01萬元。較2020年減少114.06萬元，下降11.06%；本年收入合計719.56萬元，較2020年減少22.83萬元，下降21.24%，主要原因是：本年度殘疾人扶持和康復項目撥付進度加快。

本年支出的具體構成為：基本支出175.9萬元，占16.45%；項目支出893.11萬元，占83.55%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1069萬元，決算數為719.56萬元，完成年初預算的 67%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為87.31萬元，決算數為842.07萬元，完成年初預算的864.46%，主要原因是：調整了年初結余和收到中央轉移支付資金。

（二）農林水支出年初預算數為3萬元，決算數為3萬元 ，完成年初預算的100%。

（三）住房保障支出年初預算數為4.97萬元，決算數為4.97萬元，完成年初預算數100%。

（四）其他支出年初預算數為0萬元，決算數218.98萬元，完成年初預算數的100%，主要原因是：彩票公益金年中下達。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出850.04萬元，其中：

（一）工資福利支出149.26萬元，較2020年增加58.87萬元，增長65.13%，主要原因是：年初預算增加和人員工資調標。

（二）商品和服務支出21.99萬元，較2020年增加11.04萬元，增長100.8%，主要原因是：增加了辦公費、印刷費等支出。

（三）對個人和家庭補助支出0.66萬元，較2020年減少0.07萬元，下降9.58%，主要原因是：年初預算減少。

（四）資本性支出0.98萬元，較2020年減少2.09萬元，下降67.85%，主要原因是：減少辦公設備購置支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.75萬元，決算數為1.16萬元，完成預算的41%，決算數較2020年減少0.632萬元，減少0.009%。

（一）因公出國（境）支出年初數為0，決算數為0，與2020年一致，原因是：本單位兩年內沒有安排出國出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.34萬元，決算數為  1.15萬元，完成預算的49.14%，決算數較2020年減少0.07萬元，下降5.20%，主要原因是節約了公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了公務接待次數和接待支出。全年國內公務接待13批，累計接待123人次。。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.4萬元，其中公務用車購置年初預算數為0.4萬元，決算數為0，完成預算的0 %，決算數較2020年無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出21.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加7.95萬元，增長56.6%，主要原因是：辦公費和差旅費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.986萬元，其中：政府采購貨物支出0.986萬元，占政府采購支出總額的 100 %，，其中：授予小微企業合同金額0.968萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0；有房屋1153平方米價值3313643.06元，其他固定資產806951元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目12個全面開展績效自評，共涉及資金368萬元，占項目支出總額的38.90%。

組織對組織對“中央和省級殘疾人發展補助資金”、“中央專項彩票公益金”、“省級殘疾人就業保障金”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出265.98萬元，政府性基金預算支出134萬元。從評價情況來看，本年度績效目標大部分完成，將繼續開展和實施中央和省級轉移支付資金項目，更好為殘疾人服務，改善關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍，提升殘疾人的幸福指數。

組織對“渝水區殘聯本級”1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出134萬元，從評價情況來看，依托開展的各項殘疾人扶持政策，提高了殘疾人生活水平，改善樂殘疾人居住環境，各項工作的開展沒有破壞生態環境。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

將2021年度區級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況《項目支出績效自評表》公開。

為432名經濟困難的視力、聽力、肢體、智力、精神殘疾人提供基本康復服務，為660名困難殘疾人適配輔助器具，有需求的困難殘疾人得到殘疾人基本康復服務比例達到100%，殘疾人生活自理和社會參與能力得到提高。

2.培訓80名農村困難殘疾人，讓更多有需求的殘疾人獲得生產勞動技能，促進就業增收。

3.通過“陽光家園計劃”項目年度工作的實施，幫助100名有需求的殘疾人得到托養照料：為109名貧困重度殘疾人提供托養服務。

4.為24名殘疾人發放機動輪椅燃油補貼，彌補殘疾人出行成本。

5.通過扶持1處陽光助殘創業就業基地和1處殘疾人創業孵化基地，促進殘疾人就業創業，幫助殘疾人增加收入。

6.通過開展緩解期精神障礙患者社區康復年度工作，扶持1處精神社區康復點，為社區緩解期精神障礙患者提供基本社區康復服務，努力提高受助精神障礙患者生活自理和社會適應能力。

7.資助30名殘疾兒童進行學前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機會。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個區級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。渝水區殘聯2021年度部門決算公開說明渝水區殘聯2021年部門整體支出績效自評表渝水區殘聯2021年度區級項目資金績效自評表殘疾人事業發展補助資金轉移支付績效自評表

第四部分 名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2020 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2020 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

  “三公”經費：是指用于財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

    機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運用于購買服務和貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、單位租車費用以及其他費用。