目 錄
第一部分 殘聯概況
一、部門主要職責
區殘聯是主管殘疾人工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務。
二、部門基本情況
區殘聯共有預算單位1個（本級），編制人數5人，其中：全額補助事業編制5人，實有人數6人，其中：在職人數6人，全額補助事業人員6人，退休人員2人。
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年區殘聯收入預算總額為123.24萬元，比上年增加30.97萬元，原因是人員工資提標和存在上年結轉。其中財政撥款收入97.24萬元，占收入預算總額的78.90%，比上年增加4.97萬元 ；上年結轉26萬元，占收入預算總額的21.10%，比上年增加26萬元 ，原因是上年度無年初結轉。
（二）支出預算情況
2022年區殘聯支出預算總額123.24萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出97.24萬元，占支出預算總額的78.9%；包括工資福利支出85.63萬元、商品和服務支出10.82萬元、對個人和家庭的補助0.79萬元；項目支出26萬元，占支出預算總額的21.1%，包括殘疾人就業支出21.5萬元，其他項目支出4.5萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業支出113.76萬元，占支出預算總額的92.31%；住房保障支出4.98萬元，占支出預算總額的4.04%；其他支出4.5萬元，占支出預算總額的 3.65%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出85.63萬元，占本年度支出預算總額的69.48%；商品和服務支出10.82萬元，占本年度支出預算總額的8.78%；對個人和家庭的補助0.79萬元，占本年度支出預算總額的0.64%。
（三）財政撥款支出情況
2022年區殘聯財政撥款支出預算92.74萬元，占支出預算總額的78.9%，比上年增加4.97萬元，原因是人員工資調標。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出92.26萬元，占支出預算總額的74.86%；住房保障支出4.98萬元，占支出預算總額的4.04%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出85.63萬元，占本年度支出預算總額的69.48%；商品和服務支出10.82萬元，占本年度支出預算總額的8.78%；對個人和家庭的補助0.79萬元，占本年度支出預算總額的0.64%
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費10.82萬元，其中：辦公及印刷費0.78萬元、水費0.5萬元、電費1.32萬元、郵電費0.44萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.4萬元、會議費0.36萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費0.5萬元、公務用車運行維護以及其他費用0.41萬元其他交通費用4.07萬元、其他商品和服務支出0.16萬元，較上年預算安排的減少12.16萬元,原因是落實過緊日子的要求，量入為出減少開支。
（六）政府采購情況
2022年本部門政府采購總額0.95萬元，其中政府采購貨物預算0.95萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有房屋1153平方米，價值331.364306萬元，其他固定資產81.6811萬元。
（八）、預算績效情況說明
2022 年實行績效目標管理的項目 1個（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金 92.74萬元）。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年區殘聯 “三公”經費年初預算安排0.81萬元。其中：
公務接待費0.4萬元，比上年減少1.94萬元，主要原因是落實過緊日子的要求，量入為出減少開支。
公務用車購置及運行經費0.41萬元較上年無變化。
第三部分 殘聯 2022年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
