2022年區(qū)政協(xié)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

2022年度渝水區(qū)政協(xié)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本背景及績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目背景簡(jiǎn)要情況

為了履行財(cái)政部門職責(zé)，充分做好我區(qū)政協(xié)等工作，提升財(cái)政預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，有效提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)區(qū)政府相關(guān)規(guī)定，安排了“委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等4項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

以上經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于我區(qū)委員活動(dòng)經(jīng)、橫向聯(lián)系、常委會(huì)例會(huì)、委員視察調(diào)研4個(gè)項(xiàng)目的支出。

2.績(jī)效目標(biāo)

委員活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：組織開展10次委員活動(dòng)；

橫向聯(lián)系項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：開展2次溝通聯(lián)系活動(dòng)；

常委會(huì)例會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：組織召開至少4次常委會(huì)；

委員視察調(diào)研項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：組織開展10次調(diào)研宣講活動(dòng)。

（二）預(yù)算資金規(guī)模、來源及使用情況

1.預(yù)算資金來源

我單位2022年部門預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，資金46.36萬(wàn)元，全部是由區(qū)本級(jí)財(cái)政安排，其中：

委員活動(dòng)項(xiàng)目：35.36萬(wàn)元

橫向聯(lián)系項(xiàng)目：5萬(wàn)元

常委會(huì)例會(huì)項(xiàng)目：2萬(wàn)元

委員視察調(diào)研項(xiàng)目：4萬(wàn)元

2.預(yù)算資金基本使用情況

 2022年我單位4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算總額是46.36萬(wàn)元，執(zhí)行金額是46.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率：100%，其中：

委員活動(dòng)項(xiàng)目:預(yù)算金額35.36萬(wàn)元，執(zhí)行金額是35.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率：100%；

橫向聯(lián)系項(xiàng)目：預(yù)算金額5萬(wàn)元，執(zhí)行金額是5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率：100%；

常委會(huì)例會(huì)項(xiàng)目：預(yù)算金額2萬(wàn)元，執(zhí)行金額是2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率：100%；

委員視察調(diào)研項(xiàng)目：預(yù)算金額4萬(wàn)元，執(zhí)行金額是4萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率：100%；

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過開展我區(qū)預(yù)決算編審、財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)決算評(píng)審項(xiàng)目資金績(jī)效等六個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金預(yù)算資金的使用情況，確認(rèn)項(xiàng)目資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金使用的成效，為以后年度項(xiàng)目資金的安排提供參考依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

堅(jiān)持真實(shí)、科學(xué)、公正的原則；堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則。

2.績(jī)效指標(biāo)體系

按照渝水區(qū)《渝水區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)渝水區(qū)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》給出的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，充分考慮本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)要求，重點(diǎn)對(duì) “項(xiàng)目產(chǎn)出”等指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)；形成各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分表（見附件）。

3.評(píng)價(jià)方法

本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、比較法、因素分析法、公眾評(píng)議法等進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)定量考核指標(biāo)采用量化打分，總分百分制。績(jī)效評(píng)價(jià)得分及計(jì)算公式：

　　績(jī)效評(píng)價(jià)總分=∑一級(jí)指標(biāo)得分；

　　一級(jí)指標(biāo)得分=∑二級(jí)指標(biāo)得分；

　　二級(jí)指標(biāo)得分=∑三級(jí)指標(biāo)得分。

根據(jù)得分結(jié)果劃分四個(gè)評(píng)價(jià)級(jí)次，其中總分為90～100分（含90分的）項(xiàng)目為“優(yōu)”；80～90分（含80分）為“良”；60～80分（含60分）為“中”；低于60分的為“差”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備。按渝水區(qū)財(cái)政局相關(guān)文件要求，我單位成立了由辦公室牽頭、相關(guān)業(yè)務(wù)股室配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)涉及有關(guān)項(xiàng)目的文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)與分析，并制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系，報(bào)區(qū)財(cái)政局相關(guān)股室審核后組織實(shí)施。

2.組織實(shí)施。評(píng)價(jià)工作組收集項(xiàng)目實(shí)施材料，匯總數(shù)據(jù)、查看項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。并對(duì)群眾進(jìn)行了問卷調(diào)查，了解群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度。

3.分析評(píng)價(jià)。根據(jù)收集資料和現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)情況進(jìn)行匯總分析，根據(jù)設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，最終形成綜合性書面評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)評(píng)價(jià)工作組評(píng)價(jià)：4個(gè)項(xiàng)目考評(píng)等級(jí)全部為“優(yōu)”，其中：1.委員活動(dòng)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”；2.橫向聯(lián)系項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”；3.常委會(huì)例會(huì)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”；4.委員視察調(diào)研項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”具體見《評(píng)分表》。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

1.委員活動(dòng)項(xiàng)目：預(yù)算金額35.36萬(wàn)元，執(zhí)行金額35.36萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，得分100分。績(jī)效目標(biāo)：計(jì)劃組織開展10次委員活動(dòng)，實(shí)際完成10個(gè)，得分20分；活動(dòng)完成及時(shí)率（%）=100%，實(shí)際完成值是100% ，得分10分；形成調(diào)研報(bào)告5份，實(shí)際完成5份，得分20分；調(diào)研報(bào)告轉(zhuǎn)化比例=100%，實(shí)際完成100%,得分40分；人民群眾滿意度≥100%，實(shí)際為100%，得分10分。

2.橫向聯(lián)系項(xiàng)目5萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：計(jì)劃開展2次溝通聯(lián)系活動(dòng)。民主黨派重大決策情況溝通數(shù)（次）≥2次，實(shí)際完成2次，得分20分；審計(jì)建議事項(xiàng)采納率（%）=100%，實(shí)際完成100%,得分10分；民主黨派重大決策情況溝通比較及時(shí)，完成較好，得分20分；跨部門溝通比較有效，完成較好，得分40分；跨部門溝通滿意度指標(biāo)＝100%，得分10分。

3.常委會(huì)例會(huì)項(xiàng)目2萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：計(jì)劃組織召開至少4次常委會(huì)。會(huì)議召開場(chǎng)次（次）≥4次，實(shí)際完成4次，得分20分；會(huì)議出勤率（%）=100%，實(shí)際完成100%，得分10分；會(huì)議召開及時(shí)率（%）=100%，實(shí)際完成100%，得分20分；上級(jí)文件宣貫率（%）=100%，實(shí)際完成100%，得分40分；參會(huì)人員滿意度指標(biāo)＝100%，得分10分。

4.委員視察調(diào)研項(xiàng)目4萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：組織開展10次調(diào)研宣講活動(dòng)。宣傳講座開展次數(shù)（次）≥10次,實(shí)際完成10次，得分20分；宣傳知曉率（%）=100%，實(shí)際完成100%，得分100分；宣傳活動(dòng)完成及時(shí)率（%）=100%，實(shí)際完成100%，得分20分；宣傳活動(dòng)參與人數(shù)增長(zhǎng)率（%）=20%，實(shí)際完成20%，得分20分；人民群眾滿意度指標(biāo)＝100%，得分10分。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

1.自評(píng)結(jié)果反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)股室，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室根據(jù)問題自行改進(jìn)工作。

2.自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告按規(guī)定和部門決算一并公開。