渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
第一部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。
（五）負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
（六）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔(dān)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（七）承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。、
二、部門基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)。編制人數(shù)16人，其中：行政編制5人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)14人，包括行政人員3人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員11人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為361.18萬元，比上年增加95.13 萬元，原因是上年結(jié)余了義務(wù)兵優(yōu)待金還未發(fā)放。其中財(cái)政撥款收入361.18萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加95.13萬元 ；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.18萬元，原因是義務(wù)兵優(yōu)待金部分還未發(fā)放完。事業(yè)收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是.......；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是.......；其他收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ） 0萬元 ，原因是.......；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是.......；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是.......；（如有“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”，則繼續(xù)按以上格式說明。）
（二）支出預(yù)算情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為361.18萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出259.37 萬元，占支出預(yù)算總額的92.84%；包括工資福利支出231.4 萬元、商品和服務(wù)支出16.69 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.28 萬元；資本性支出2萬元；項(xiàng)目支出20 萬元，占支出預(yù)算總額的7.5 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 20萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出 0萬元、其他項(xiàng)目支出0 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；上繳上級(jí)支出 0萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；…。（如有“下年結(jié)轉(zhuǎn)”，也按以上格式說明。）
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)279.37 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；外交 0萬元，占支出預(yù)算總額的 0%；…。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出231.4 萬元，占支出預(yù)算總額的82.83 %；商品和服務(wù)支出16.69 萬元，占支出預(yù)算總額的5.97 %；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算361.18萬元，占支出預(yù)算總額的 100%，比上年增加95.13萬元 ，原因是傷殘撫恤金本級(jí)不再預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出361.18 萬元，占支出預(yù)算總額的100 %；外交 0萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；…。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出231.4 萬元，占支出預(yù)算總額的82.83 %；商品和服務(wù)支出 16.69萬元，占支出預(yù)算總額的5.97 %。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi) 18.69 萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用，，較上年預(yù)算安排的增加0.2萬元,原因是新招錄一名公務(wù)員，辦公室相對(duì)增加一點(diǎn)。
（六）政府采購(gòu)情況
2025年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 2 萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2 萬元、工程預(yù)算 0 萬元、服務(wù)預(yù)算0 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2 個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0 個(gè)，涉及資金 0萬元），涉及資金20萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 1.4 萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi) 1.4 萬元，比上年減少0.1萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2024 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
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