渝水區退役軍人事務局2023年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區退役軍人事務局概況.............. 2
（一）主要職責：........................... 2
（二）部門基本情況......................... 2
第二部分 渝水區退役軍人事務局2023年部門預算情況說明 3
一、2023年部門預算收支情況說明............... 3
（一）收入預算情況......................... 3
（二）預算支出情況......................... 3
（三）財政撥款支出情況..................... 3
（四）政府性基金情況....................... 3
（六）政府采購情況......................... 4
（七）國有資產占用情況說明。............... 4
（八）預算績效情況說明..................... 4
二、2023年“三公”經費預算情況說明........... 4
第一部分渝水區退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
區退役軍人事務局是主管退役軍人工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：
（一）負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍人轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實全區軍隊轉業干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
（四）負責退役軍人教育培訓、優待撫恤等工作。
（五）負責自主擇業軍隊轉業干部服務管理、待遇保障等工作，承擔軍隊轉業干部安置工作小組辦公室日常工作。
（六）組織指導擁軍優屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優撫對象的撫恤，指導優撫事業單位的管理，承擔雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。
（七）承辦區委交辦的其他事項。、
二、部門基本情況
樣式：區退役軍人事務局共有預算單位1個，包括局本級。編制人數15人，其中：行政編制5人、事業編制10人（退役軍人服務中心），、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數13人，其中：在職人數13人，包括行政人員2人、全額補助事業人員7人、事業工勤編制4人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員2人。
第二部分 渝水區退役軍人事務局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區退役軍人事務局收入預算總額為264.9208萬元，上年預算收入為1474.6萬元，比上年減少82.03%。其中財政撥款收入264.9208萬元，占收入預算總額的100 %，；事業收入0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少 ） 0萬元；事業單位經營收入0 萬元，占收入預算總額的0 %；其他收入 0萬元，占收入預算總額的 0%,；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預算總額的0 %；上級補助收入 0萬元，占收入預算總額的 0%。
（二）支出預算情況
2023年區退役軍人事務局支出預算總額為264.9208萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出235.9208 萬元，占支出預算總額的89.05%；包括工資福利支出216.8042萬元、商品和服務支出 18.4886萬元、對個人和家庭的補助0.628萬元；項目支出 29萬元，占支出預算總額的10.95%，包括行政事業性項目支出29 萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出 0萬元；事業單位經營支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的 0%。按支出功能科目劃分：一般公共服務 29萬元，占支出預算總額的100 %；外交0 萬元，占支出預算總額的0 %。
（三）財政撥款支出情況
2023年區退役軍人事務局財政撥款支出預算264.9208 萬元，占支出預算總額的100 %，上年預算收入為1474.6萬元，比上年減少82.03%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務 264.9208萬元，占支出預算總額的 100%；外交 0萬元，占支出預算總額的 0%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出216.8042 萬元，占支出預算總額的81.83%；商品和服務支出18.4886 萬元，占支出預算總額的8.53%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費 20萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用，上年公用經費 22.14萬元,
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額2.4萬元，其中政府采購貨物預算2.4 萬元、工程預算 0 萬元、服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占用情況說明
（八）、預算績效情況說明
按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2023年項目預算績效目標編制工作，編報績效目標的項目2個，涉及項目預算資金29萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年退役軍人事務局 “三公”經費年初預算安排 1.5 萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務接待費1.5 萬元，比上年減少0萬元。
公務用車購置及運行經費0 萬元，比上年減少0萬元。
第三部分 渝水區退役軍人事務局 2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
2023年渝水區退役軍人事務局部門預算公開2023年渝水區退役軍人事務局部門整體申報表2023年渝水區退役軍人事務局項目預算績效目標表
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