渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算

渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算說明

第一部分 良山鎮(zhèn)（部門）概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 良山鎮(zhèn)（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

良山鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，對(duì)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本鎮(zhèn)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（二）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)教育體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人、扶貧、醫(yī)療保障等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立和完善鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系，推進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)行“一站式服務(wù)”、“一門式辦理”，提升群眾獲得感和幸福感。

（三）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。

（四）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)工作，加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，健全完善社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系；建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。

（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，營造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。

（六）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（七）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治機(jī)制，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（八）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（九）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感。

（十）做好國防教育和兵役等工作。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

良山鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)，為良山鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)72人，其中：行政編制31人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制41人；實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人員22人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員37人；退休人員105人。

第二部分 良山鎮(zhèn)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為8019.26萬元，比上年減少3639.61萬元，原因是2024年開始良山鎮(zhèn)中學(xué)為教體局下的預(yù)算單位，不再是良山鎮(zhèn)（部門）下的單位，2023年的項(xiàng)目支出未及時(shí)支付。其中財(cái)政撥款收入4966.74萬元，占收入預(yù)算總額的61.94%，比上年減少978.33萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）3052.52萬元，占收入預(yù)算總額的38.06%，比上年減少1846.28萬元，原因是2023年財(cái)政狀況較好，已支付以前年度未支付的項(xiàng)目資金，但也存在項(xiàng)目支出不及時(shí)的情況。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為8019.26萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1822.04萬元，占支出預(yù)算總額的22.72%；包括工資福利支出1605.93萬元、商品和服務(wù)支出176.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.58萬元；項(xiàng)目支出3144.7萬元，占支出預(yù)算總額的77.28%，包括維修采購項(xiàng)目、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1412.7萬元，占支出預(yù)算總額的17.62%；教育支出300萬元，占支出預(yù)算總額的3.74%；文化旅游體育與傳媒支出39.47萬元，占支出預(yù)算總額0.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出382.39萬元，占支出預(yù)算總額4.77%；衛(wèi)生健康支出48.16萬元，占支出預(yù)算總額0.6%；節(jié)能環(huán)保支出2018.5萬元，占支出預(yù)算總額25.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出503.35萬元，占支出預(yù)算總額6.28%；農(nóng)林水支出1013.63萬元，占支出預(yù)算總額12.64%；資源勘探工業(yè)信息等支出2000萬元，占支出預(yù)算總額24.94%；住房保障支出138萬元，占支出預(yù)算總額1.72%；自然資源海洋氣象等支出14.57萬元，占支出預(yù)算總額0.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出139.93萬元，占支出預(yù)算總額1.75%；其他支出8.56萬元，占支出預(yù)算總額0.12%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1932.92萬元，占支出預(yù)算總額的24.1%；商品和服務(wù)支出862.48萬元，占支出預(yù)算總額的10.76%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.65萬元，占支出預(yù)算總額的1.48%；資本性支出（基礎(chǔ)建設(shè)）2000萬元，占支出預(yù)算總額的24.94%；資本性支出1105.21萬元，占支出預(yù)算總額的13.78%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2000萬元，占支出預(yù)算總額的24.94%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

樣式：2024年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算4966.74萬元，占支出預(yù)算總額的61.94%，比上年減少978.33萬元  ，原因是合理預(yù)估2024年稅收收入。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1367.9萬元，占支出預(yù)算總額的27.54%；教育支出300萬元，占支出預(yù)算總額的6.04%；文化旅游體育與傳媒支出31.97萬元，占支出預(yù)算總額0.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出363.37萬元，占支出預(yù)算總額7.32%；衛(wèi)生健康支出48.16萬元，占支出預(yù)算總額0.97%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占支出預(yù)算總額0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，占支出預(yù)算總額6.04%；農(nóng)林水支出415.34萬元，占支出預(yù)算總額8.36%；資源勘探工業(yè)信息等支出2000萬元，占支出預(yù)算總額40.27%；住房保障支出138萬元，占支出預(yù)算總額2.78%；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1845.93萬元，占支出預(yù)算總額的37.17%；商品和服務(wù)支出727.25萬元，占支出預(yù)算總額的14.64%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.58萬元，占支出預(yù)算總額的1.3%；資本性支出328.97萬元，占支出預(yù)算總額的6.62%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2000萬元，占支出預(yù)算總額的40.27%。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi)667.44萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)67萬元、水費(fèi)20萬元、電費(fèi)35萬元、郵電費(fèi)12.62萬元、差旅費(fèi)9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)100萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待6萬元、勞務(wù)費(fèi)288萬元、委托業(yè)務(wù)25.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)9萬元、其他交通費(fèi)用36.24萬元、其他商品和服務(wù)支出50萬元，較上年預(yù)算安排的增加193.92萬元,原因是2023年預(yù)算安排資金不足，2024年根據(jù)2023年實(shí)際支付情況編制預(yù)算。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額28.97萬元，其中政府采購貨物預(yù)算28.98萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

樣式：截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（八）預(yù)算績效情況說明

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 8個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目5 個(gè)，涉及資金 3092.7萬元），涉及資金3144.7萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年良山鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9萬元，與上年持平。

第三部分  良山鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

[924][渝水區(qū)良山鎮(zhèn)]部門整體申報(bào)表_202404251134500

【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2024-04-23

城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202404250949545

村委干部補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202404250949533

學(xué)校人員工資及房屋維修項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202404250949546

應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202404250949522

專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202404250949534