部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明

部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明

一、 決算匯編基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明

2017年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減  0    個(gè)，分類(lèi)說(shuō)明如下：

（二）部門(mén)錄入戶(hù)數(shù)說(shuō)明

2016  年度，本部門(mén)決算匯編戶(hù)數(shù)共1 個(gè)，比上年增減   0   個(gè)，分類(lèi)說(shuō)明如下：

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

（一）與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬情況

（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7295.6萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單7295.6萬(wàn)元，核對(duì)一致

（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14.4萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單14.4萬(wàn)元，核對(duì)一致。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

（1）本部門(mén)全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)均一致，沒(méi)有調(diào)整情況。

（2） 本部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致，沒(méi)有調(diào)整情況。

（3）主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%，，具體如下：

（1）本年收入比上年收入增加180.08%，因?yàn)楸灸暌话愎差A(yù)算財(cái)政撥款增加，項(xiàng)目類(lèi)收入增加。

（2）本年政府性基金財(cái)政撥款增加39000元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益行政事業(yè)項(xiàng)目類(lèi)支出。

（3）本年日常公用經(jīng)費(fèi)相比上年減少75.37%，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出放入項(xiàng)目支出。

（4）本年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加33.6%，本年調(diào)標(biāo)增加工資，同時(shí)今年“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助有所增加，其中對(duì)困難群眾的生活生產(chǎn)補(bǔ)助增加。

（5）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少，主要是上年錯(cuò)報(bào)，應(yīng)屬行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。

（6）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目增多，主要是小城鎮(zhèn)建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)支出增加，對(duì)企業(yè)扶持力度更強(qiáng)。

（7）人員情況：良山鎮(zhèn)人民政府共有干部44人，其中在職人員中公務(wù)員（含參公）26人，事業(yè)編干部18人。相比去年總?cè)藬?shù)減少1人，人員調(diào)進(jìn)調(diào)出現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，同時(shí)單位內(nèi)部人員分工每年也都有變動(dòng)。

（8）本年會(huì)議費(fèi)減少，培訓(xùn)費(fèi)增加，主要是規(guī)范了會(huì)議開(kāi)支，開(kāi)源節(jié)流，增加人員培訓(xùn)，提高黨性。

（10）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，主要是會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的減少。

三、報(bào)表審核情況

（一）審核情況

（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議

無(wú)

四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

（1）“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中“其他應(yīng)付款”1567860元，為今年年底國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)轉(zhuǎn)額，應(yīng)付給各單位的指標(biāo)款。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)總額367000萬(wàn)元，為公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)為31萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是遵從八項(xiàng)規(guī)定減少招待費(fèi)，政府購(gòu)買(mǎi)消防車(chē)一輛，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加57000元。

（4）單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況。中央部門(mén)還應(yīng)當(dāng)在部門(mén)本級(jí)及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，報(bào)送本部門(mén)綜合性的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告。（另附）

( 5 ) 其他資本性支出為15228000元，主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè)，社區(qū)建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方旅游開(kāi)發(fā)和社會(huì)福利彩票的信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和完善。

（6）政府采購(gòu)支出484000元主要為購(gòu)置消防車(chē)，資金來(lái)源為一般預(yù)算資金。