一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能：（1）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。（2）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。（3）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。（4）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。（5）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。（6）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。（7）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。（8）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。（9）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
2．機構情況：年末獨立編制機構為1個，獨立核算機構為1個。
3．人員情況：共有職工66人，其中年末在職人數為66人，財政預算撥款開支人數占年末人數的100%。本年實際人數相比去年人員減少了3人，因人員調進調出及退休。
（二）當年取得的主要事業成效。
一、強化措施，抓好重點，新聞宣傳再上新臺階
街道黨工委新聞宣傳工作貼緊區委、區政府的中心工作，唱好主旋律，打好主動仗，營造有利于加快街道發展的濃厚輿論氛圍，宣傳街道重點工作，倡導文明社會風氣，樹立街道機關形象，收到了很大成效。為充分發掘、利用好街道信息資源，構建新聞宣傳網絡，增強街道各部門、各社區（管理處）對新聞宣傳工作的責任感、壓力感。我們一是將宣傳報道任務分解到街道各部門、各社區（管理處）;二是將宣傳報道采用情況計入部門考評結果，實行獎勵制度。開展“城南記憶——征文、征圖”活動，收集圖文稿件共54份，進一步挖掘了城南文化。截至目前，我街道在中央級媒體用稿5篇，在省級媒體用稿20篇，學習強國6篇，市級媒體84篇，區級媒體66篇，提高了街道的知名度，營造了良好的輿論氛圍。
二、注重實效，學用結合，理論學習再添新動力
我街道以學習黨的十九屆六中全會、黨的二十大及市、區黨代會精神為契機，注重抓好全體干部理論學習。堅持每周一例會集中學習。為了使大家的學習有的放矢，街道下發了《2022年理論學習安排方案》，提供了學習的必讀書目，制定下發了學習計劃。為防止理論學習流于形式，街道成立了以黨工委書記和組織委員為正副組長的理論學習督導小組，集中學習時間保證人齊、時間夠，學習之后安排寫學習體會、交流體會，并不定期檢查學習筆記，看是否認真，內容是否詳實。各社區（管理處）也制定了自己的學習計劃，按照街道要求的內容進行理論學習。
三、建設載體，倡導文明，文體活動再放新光彩
街道立足上水平、上層次，大力弘揚先進文化，倡導文明風尚，為街道干部群眾奉獻精神的精神食糧。結合傳統文化、中華美德等,廣泛開展了“我們的節日”主題活動，在春節、元宵、清明節、端午節等傳統節日,組織開展了一系列群眾性文化活動，豐富了居民的業余文化生活,挖掘和培養了社區文藝人才,給了他們一個展示和交流的舞臺。隨著活動的深入開展,在轄區形成了廣大群眾熱情參與的文化氛圍。
同時，街道積極開展挖掘“身邊好人”,尋找轄區群眾中的優秀道德事跡和道德典型,積極參加“渝水好人”“新余好人”等道德模范評選活動，已有6位候選人經街道推薦入選“渝水好人”“新余好人”。
四、強化組織，營造氛圍，文明創建再見新成效
今年，市、區對文明創建工作提出新的更高的要求，街道緊扣上級要求，積極主動地開展工作，并取得了顯著效果。今年城南街道加大投入在轄區的宣傳窗、電子顯示屏和廣告牌上發布文明宣傳信息,在背街小巷、小區等重要場所懸掛文明創建展板、橫幅。針對《文明曝光臺》中反映出來的各種問題,除了積極進行研究和督促整改,也結合轄區實際情況制定了工作方案,深化城管聯合執法模式定期開展市容市貌整治,做到長效化宣傳和管理。對在各專項督查中提出的問題和建議,認真派專人實地查看并及時進行整改、反饋,努力提升城南街道的衛生環境和人文環境形象。
五、加強引導，積極配合，志愿服務再現新風采
全街道共組建了44支志愿者服務隊，組織600余名志愿者累計參與活動達2000余人次。特別是今年建立的“小南幫辦”隊伍，聚焦“辦關鍵小事，解民生大事”，形成各方聯動的紐帶，積極帶動社區黨建組織、網格管理、小區管理三張網，提高居民自治積極性。以深入創建“共產黨員示范市”為抓手、構建15分鐘高品質生活圈為落腳點，通過“線上+線下”相結合的方式，圍繞“六心”做好“六事”發力，持續開展“百名干部進網格，知聯幫解促創建”活動，真正做到情況在一線掌握、問題在一線解決、工作在一線落實。截至目前，“小南（難）幫辦”共解決居民反映強烈的“關鍵小事”170余件，黨建引領和服務民生等功能不斷提升，讓居民有了更多獲得感、幸福感和安全感。
在肯定工作成績的同時，我們也清醒地認識到，在工作中還有不少缺點和不足，離領導和同志們的期望還有不小差距。在今后的工作中，我們將發揚成績，克服不足，進一步加強理論武裝、深化文明創建、提升新聞宣傳水平，為做好新時期的宣傳思想工作做出積極的貢獻。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
包括單位收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。本年度收入年初預算5534.56萬元，預算2947.73萬元，相比去年收入2440.6萬元，增加了10482.7萬元，原因為稅收增長，可用財力增加。
本年收入年初預算數5534.56萬元，相比去年收入年初預算數2947.73萬元，增加了2586.83萬元，調高了87.76%；原因為對經濟期望過高。本年支出年初預算數5534.56萬元，相比去年支出年初預算數2947.73萬元，增加了2586.83萬元，調高了87.76%。原因為疫情導致城市管理支出增加，以及為激勵拉動經濟發展擴大內需。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）一般公共服務支出預算為1260.1萬元，決算為723.29萬元，差異較大主要是本年度財稅不景氣，全方面壓縮開支。
（2）公共安全支出預算為0，決算為29.8萬元，差異原因主要為本年上級政府對社區網格員、協警、城管等屬地管理的職能下放，導致辦事處相應的開支增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出 預算為88.72萬元，決算為71.29萬元，差異不顯著。
（4）社會保障和就業支出預算為292.6萬元，決算為328.63萬元，差異原因是城市管理職能越來越顯著，相應配備的社區工作人員以及管理經費開支上升。
（5）衛生健康支出預算為195.98萬元，決算為155.89萬元，差異原因主要是受財力影響對其相應開支進行縮減。
（6）城鄉社區支出預算為1620萬元，決算為 478.81萬元，差異大的原因是去年有“四眼井拆遷改造項目”，今年沒有項目。
（7）農林水支出預算為143.86萬元，決算為 61.66萬元，差異的原因主要為農林水方面的職能部門人員減少，相應人員經費減少。
（8）資源勘探工業信息等支出預算為900萬元，決算為 900萬元，沒有差異。
（9）商業服務業等支出預算為 900萬元，決算為 899.72萬元，差異不顯著。
（10）住房保障支出預算為133.3萬元，決算為 133.3萬元，沒有差異。
（11）國有資本經營預算支出預算為 0，決算為1.8萬元，差異主要是康居社區租房經費。
（12）災害防治及應急管理支出預算為0，決算為 0.12萬元，差異不大。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占比情況：
（2）各項支出占比情況：
（3）收入與上年度對比情況及原因分析
本年度各項收入減少主要是全年收稅下降財力下降，財力下降導致財政撥款下降，且今年沒有安排基金。
（4）支出與上年度對比情況及原因分析
本年度各項支出減少原因是財力下降縮減基本開支，兩次疫情封鎖增加開支，疫情導致經濟下行稅金項目下降，以及去年有四眼井拆遷項目今年沒有。
3．支出按經濟分類科目分析。
“三公”經費、會議費、培訓費支出情況如下：
4．財政撥款收入、支出分析。
財政撥款支出情況：
5.非財政撥款收入分析。
無
（三）年末結轉和結余情況。
年末結轉結余總體情況為0
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
對資產、負債信息進行分析如下：
（五）績效目標完成情況。
1.概述項目績效目標完成情況。
（1）村級專項經費項目事前績效評估
為了方便社區與村級管理處對標對表相應胡村級補助專項指標資金特申請2022年城南村級專項經費項目年初預算金額為700萬元，主要用于社區及黨組織補助，村級民事補助資金，鄉村振興村級補助，村級干部基本報酬，社會保障等專項經費。
（2）政府專項經費項目事前績效評估
2022年城南辦政府專項經費項目年初預算金額為808.334849萬元了，主要用于 建議修改為 用于臨時工工資獎金、辦公設備購置、提升辦公環境及保證日常街道辦各項工作的正常運轉。我街道對2022年城南辦政府專項經費的項目申報管理非常重視，為做好專項資金的申報管理工作，在年初預算時要求各業務部門根據財政局的相關預算規定進行充分論證，提出資金使用方向，重點和可行性論證，并經過辦事處班子會集體研究，確定資金預算上報財政局。
（3）社區管理處村級補助經費項目事前績效評估
為了方便社區與村級管理處對標對表相應村級補助專項指標資金特申請2023年城南村級專項經費項目年初預算金額為450萬元，主要用于社區及黨組織補助，村級民事補助資金，鄉村振興村級補助，村級干部基本報酬，社會保障等專項經費。
（4）扶助企業發展資金項目事前績效評估
2022年持持企業發展資金項目年初預算金額為1450萬元，主要用于對中小企業發展補助及企業服務體系建設。我辦對中小企業發展專項資金的項目申報管理非常重視，為做好專項資金的申報管理工作，在年初預算時要求各業務部門根據財政局的相關預算規定進行充分論證，提出資金使用方向，重點和可行性論證，并經過辦事處班子會集體研究，確定資金預算上報財政局。
（5）公共衛生服務支出項目事前績效評估
2020年區人力資源和社會保障局擬安排預算資金1121.84萬元用于全區公共衛生服務支出。主要包括：國家基本公共衛生服務項目、省級和地方增補的基本公共衛生服務項目的執行情況，包括各類服務完成的數量和質量。具體包括“居民健康檔案管理”“健康教育”“預防接種”“0-6歲兒童健康管理”“孕產婦健康管理”“老年人健康管理”“高血壓患者健康管理”“糖尿病患者健康管理”“ 嚴重精神障礙患者健康管理”“傳染病與突發公共衛生事件報告與處理”“衛生監督協管”“老年人中醫藥健康管理”“0-36個月兒童中醫藥健康管理”“肺結核患者健康管理”“艾滋病患者健康管理”和“育齡婦女系統管理”“冠心病患者系統管理”“腦卒中患者系統管理”“殘疾人康復指導”項目。
（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
無
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況：本單位財務管理有財政所承擔主要工作；績效管理成立相關績效考核組對全年工作進行績效評價；年終決算由上級部門渝水區財政局牽頭分為總決算和部門決算，分別由總會計和經費會計編報，先自行審核修改，最后由區財政局進行匯總審核，最終審核通過。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況：本單位有在政務平臺對決算及績效信息進行工作總結及公開。
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
無
贛公網安備 36050202000095號
