渝水區(qū)交通運(yùn)輸局（部門）2024年部門預(yù)算

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江西省新余市渝水區(qū)交通運(yùn)輸局（部門）2024年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)交通運(yùn)輸局（部門）概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)交通運(yùn)輸局（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)交通運(yùn)輸局（部門）2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 交通運(yùn)輸局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系的管理工作負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)交通行業(yè)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)交通領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室和綜合股（交通戰(zhàn)備辦公室），下設(shè)渝水區(qū)綜合交通事業(yè)發(fā)展中心1個副科級事業(yè)單位和渝水區(qū)交通工程服務(wù)中心1個股級事業(yè)單位，主要履行全區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)管理、全區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)、交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)等職責(zé)。渝水區(qū)交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個，就是局本級。編制人數(shù)49人，其中：行政編制8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制41人。實(shí)有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員7人、事業(yè)人員35人，退休人員43人。

第二部分 交通運(yùn)輸局（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為9719.34萬元，比上年增加7530.64萬元  ，原因是上年結(jié)余金額較大。其中財政撥款收入1138.48萬元，占收入預(yù)算總額的11.71%，比上年增加187.53萬元，原因是工資和各項(xiàng)保險費(fèi)有所增加；、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8580.86萬元，占收入預(yù)算總額的88.29%,比上年增加7343.11萬元  ，原因是2023年底下達(dá)的資金較多，造成結(jié)余也相應(yīng)增加了。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為9719.34萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出281.48萬元，占支出預(yù)算總額的2.89%；包括工資福利支出256.32萬元、商品和服務(wù)支出19.23萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.93萬元；項(xiàng)目支出9437.85萬元，占支出預(yù)算總額的97.11%，都是行政事業(yè)性項(xiàng)目。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出116.8 萬元，占支出預(yù)算總額的1.24%；交通運(yùn)輸支出9284.9萬元，占支出預(yù)算總額的98.38%；住房保障支出36.15萬元，占支出預(yù)算總額的0.38%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1047.14萬元，占支出預(yù)算總額的10.87%；商品和服務(wù)支出76.65萬元，占支出預(yù)算總額的88.98%；對個人和家庭的補(bǔ)助14.70萬元占支出預(yù)算總額的0.15%；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出3644.59萬元，占支出預(yù)算總額的%；資本性支出4936.26萬元，占支出預(yù)算總額的%

（三）財政撥款支出情況

2024年渝水區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算1138.48萬元，占支出預(yù)算總額的11.71%，比上年增加187.53萬元  ，原因是工資和各項(xiàng)保險費(fèi)有所增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出152.36萬元，占支出預(yù)算總額的13.39%；交通運(yùn)輸支出941.11萬元，占支出預(yù)算總額的82.66%；住房保障支出45.01萬元，占支出預(yù)算總額的3.95%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1056.46萬元，占支出預(yù)算總額的92.8%；商品和服務(wù)支出67.32萬元，占支出預(yù)算總額的5.91%；對個人和家庭的補(bǔ)助14.70萬元占支出預(yù)算總額的1.29%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費(fèi)67.32萬元，其中：辦公費(fèi)44.1萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4.716萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行，其他交通費(fèi)3.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.1552萬元、差旅費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算安排的增加16.04萬元,原因是2024年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設(shè)備。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額40.4萬元，均為政府采購貨物預(yù)算40.4萬元,原因是2024年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設(shè)備。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目1個，涉及資金 840 萬元）。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年區(qū)交通運(yùn)輸局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬元。其中全部為公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少1.2萬元。主要是因?yàn)楸局?jié)約原則，預(yù)算逐年減少。

第三部分  渝水區(qū)交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2023 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂計科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

交通運(yùn)輸局2024年預(yù)算公開表格交通運(yùn)輸局項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表新余市渝水區(qū)交通運(yùn)輸局部門整體支出績效目標(biāo)表