渝水區(qū)交通運輸局（部門）2023年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)交通運輸局（部門）2023年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)交通運輸局XX局（部門）2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)交通運輸局（部門）2023年部門預(yù)算表
第一部分 交通運輸局（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)交通運輸局是主管交通運輸工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全區(qū)綜合交通運輸體系的管理工作負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和養(yǎng)護；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)交通行業(yè)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)交通領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。
二、部門基本情況
渝水區(qū)交通運輸局內(nèi)設(shè)辦公室和綜合股（交通戰(zhàn)備辦公室），下設(shè)渝水區(qū)綜合交通事業(yè)發(fā)展中心1個副科級事業(yè)單位和渝水區(qū)交通工程服務(wù)中心1個股級事業(yè)單位，主要履行全區(qū)道路運輸行業(yè)服務(wù)管理、全區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護、交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)等職責(zé)。渝水區(qū)交通運輸局共有預(yù)算單位1個，就是局本級。編制人數(shù)48人，其中：行政編制8人、全額補助事業(yè)編制40人。實有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員8人、事業(yè)人員36人，退休人員41人。
第二部分 渝水區(qū)交通運輸局（部門）2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)交通運輸局收入預(yù)算總額為2188.7萬元，比上年增加166.75萬元 ，原因是2023年機關(guān)運行經(jīng)費增加了58.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加了108.25萬元。其中財政撥款收入950.95萬元，占收入預(yù)算總額的43.45%，比上年增加了58.5萬元 ，原因是工資和各項保險費有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1237.75萬元，占收入預(yù)算總額的56.55%,比上年增加108.25萬元 ，原因是2022年底下達的資金較多，造成結(jié)余也相應(yīng)增加了。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)交通運輸局支出預(yù)算總額為2188.7萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出202.95萬元，占支出預(yù)算總額的9.27%；包括工資福利支出178.69萬元、商品和服務(wù)支出18.28萬元、對個人和家庭的補助5.97萬元；項目支出1985.75萬元，占支出預(yù)算總額的90.73%，包括行政事業(yè)性項目支出1985.75萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.63萬元，占支出預(yù)算總額的4.78%；交通運輸支出2041.93萬元，占支出預(yù)算總額的93.29%；住房保障支出39.13，占支出預(yù)算總額的1.79%；農(nóng)林水支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.14%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出893.72萬元，占支出預(yù)算總額的40.83%；商品和服務(wù)支出1289.03萬元，占支出預(yù)算總額的58.63%；對個人和家庭的補助5.97萬元，占支出預(yù)算總額的0.27%。
（三）財政撥款支出情況
2023年區(qū)交通運輸局財政撥款支出預(yù)算950.95萬元，占支出預(yù)算總額的43.45%，比上年增加了58.5萬元 ，原因是工資和各項保險費有所增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.63萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的11.00%；交通運輸支出807.19 萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的84.88%；住房保障支出39.13萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的4.12%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出893.72萬元，占支出預(yù)算總額的93.98%；商品和服務(wù)支出51.28萬元，占支出預(yù)算總額的5.39%；對個人和家庭的補助5.97萬元，占支出預(yù)算總額的0.63%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經(jīng)費51.28萬元，其中：辦公及印刷費等23.38萬元、水費1.2萬元、電費4.5萬元、郵電費4.5萬元、公務(wù)接待費6.2萬元、會議費、公務(wù)用車運行，其他交通費2萬元、工會經(jīng)費3萬元、郵電費4.5萬元、差旅費2萬元，較上年預(yù)算安排的減少36.82萬元,原因是主要是因為本著節(jié)約原則，2023年辦公費用預(yù)算減少。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額18.8萬元，均為政府采購貨物預(yù)算18.8萬元、較上年預(yù)算安排的增加5.2萬元，主要原因是2023年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設(shè)備。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（八）、預(yù)算績效情況說明
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 2個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金 731萬元），涉及資金748萬元。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年區(qū)交通運輸局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.2萬元。其中全部為公務(wù)接待費6.2萬元，比上年減少0.8萬元。主要是因為本著節(jié)約原則，預(yù)算逐年減少。
第三部分 區(qū)交通運輸局2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
2023年區(qū)交通運輸局部門預(yù)算公開表格2023年渝水區(qū)交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費項目預(yù)算績效目標(biāo)表
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